In dieser Maske kann nach allen im System erfassten Adressen gesucht werden. Zur leichteren Unterscheidung der Adressen wurden folgende Farben verwendet:
|''Lieferadressen, d.h. Adressen, welche eine Rechnungsadresse zugeordnet haben''
|}
Suche nach:
{| class="wikitable"
! style="text-align:left;" |Adress-Nr
|Mit der Eingabe der Nummer wird auf die Adresse mit der entsprechenden oder nächst höheren Nummer gesprungen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Kurzbez
|Mit der Eingabe der Kurzbezeichnung wird ein Filter auf alle Kunden mit der entsprechenden Kurzbezeichnung gelegt
|}
'''nur 100 Adressen anzeigen:''' Damit bei sehr grossen Adressstämmen nicht immer alle Adressen in der Suchfunktion angezeigt werden, kann mit diesem Schalter die Anzahl der gezeigten Adressen auf 100 eingeschränkt werden. Dabei werden bei einer Suche nach Kunden-Nr nur die nächsten 100 Adressen ab dieser Nummer angezeigt. Bei einer Suche nach Kurzbez. werden die ersten 100 Adressen welche diesem Suchkriterium entsprechen angezeigt.
Die Eingabe auf diesem Schalter wird gespeichert, so dass beim nächsten Aufruf der Suchfunktion die Einstellung erhalten bleibt.
Nach dem Inhalt aller andern Spalten kann durch Maus-Links-Click auf die Spaltenüberschrift ein Filterdialog geöffnet werden.
Beim erfassten Suchbegriff handelt es sich um einen Teilschlüssel, welcher an irgendeiner Stelle im entsprechenden Feld vorkommen muss. Die Gross/Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
Soll der gesuchte Wert mit dem Suchbegriff beginnen, muss der Suchbegriff mit einem „%“ abgeschlossen werden (z.B. Suchbegriff „me%“ bei Name bringt alle Adressen, dessen Name mit „me“ beginnen, während der Suchbegriff „me“ ohne abschliessendes %-Zeichen alle Adressen bringt, welche an irgendeiner Stelle im Namen die Zeichenfolge „me“ haben).
Filter bei mehreren Spalten werden kombiniert. Bei jeder Spalte, für welche ein Filter definiert wurde, wird die Spaltenüberschrift blau markiert.
Die Filter aller Spalten können mit dem Knopf „Filterbedingungen zurücksetzen“ gelöscht werden.
'''nur Adressen der Firmengruppe:''' Mit diesem Auswahlfeld können die Adressen auf alle Adressen, welche zu einer best. Firmengruppe zugeordnet wurden, eingeschränkt werden.
Die Reihenfolge und Breite der einzelnen Spalten in der Auswahlliste kann durch den Benutzer frei definiert werden. Markieren Sie dazu mit der Maus die entsprechende Spalte und verschieben Sie diese mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position. Mit rechter Maustaste auf Tabelle können die Kolonnen ausgewählt werden.
|wird automatisch ab der Bezeichnung erstellt, kann beliebig überschrieben werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Erste freie Nr. suchen ab
|der hier vorgeschlagene Wert kann unter Codelisten/Mandantendaten/Diverses eingestellt werden, dieser Wert kann temporär überschrieben werden für die Suche in einem andern Nummernkreis;
„Suchen“ löst Suche nach nächster freier Nummer aus
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Anlegen
|Neue Adresse wird angelegt, und kann bearbeitet werden
Um ein best. Feld aller Adressen zu bearbeiten, springen Sie zur ersten Adresse und wählen mit der Maus das gewünschte Feld. Anschliessend können Sie mit folgenden Knöpfen durch die Adressen blättern. Die Eingabe bleibt dabei immer auf dem gleichen Feld.
|bei jeder Belegverbuchung wird der Umsatz LJ aktualisiert. Diese Werte können über „Debitoren/Umsatz-Absatzzahlen aktualisieren“ jederzeit neu gerechnet werden.
|falls Sie MwSt-pflichtig sind, muss Inklusiv oder Exklusiv gewählt werden. Bei der Belegerfassung wird dann der entsprechende Preis aus der Preisliste geholt.
|'''legt die für die ESR-Erstellung benögten Angaben fest. Nur nötig, falls für diesen Kunden nicht der generelle Zahlungsort (Codelisten / Mandantendaten / ESR-Angaben) gelten soll.
|Kunden können für die Erstellung von Sammelrechnungen (=Zusammenfassung von mehreren Lieferscheinen) in eine bestimmte Gruppe (zB. wöchentlich, monatlich etc.) eingeteilt werden.
|'''Darf nur gesetzt werden, wenn die Währung von der Leitwährung abweicht!
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Debi-Kto
|'''Darf nur gesetzt werden, falls vom Standard (‚Codelisten/Mandantendaten/Fibu’) abweichend. Kann für ausländische Adressen verwendet werden, um den OP für diese Adressen separat zu ermitteln.
|Beliebige Zeichenfolge, kann für die Steuerung der automatischen Rabatte verwendet werden (Bedingung einer Rabattart kann mit enthält auf diesen Inhalt testen)
|}
'''Kundengruppen:''' <br/>
Für Mailings können einem Kunden mehrere Kundengruppen zugeordnet werden. Nach diesen kann unter ‚Auswertungen / Selektion nach Kundengruppen’ gesucht werden.
'''LSV-Angaben:''' <br/>
Falls Sie die Option LSV (Lastschriftverfahren) gelöst haben, können Sie hier die nötigen Angaben für die Erstellung der LSV-Datei hinterlegen.
'''Preislisten:''' <br/>
Einem Kunde können mehrere Preislisten zugeordnet werden. Die Preisfindung sucht den Preis der Reihe nach auf den zugeordneten Preislisten. Ist das entsprechende Produkt auf keiner der zugeordneten Preislisten, gilt der Preis auf der Grundpreisliste.
=====2. Seite =====
[[File:PD Auftrag SD Adr 2Seite.png|none|900px]]
'''Bemerkungen:''' <br/>
In diesem Feld kann ein beliebig langer Text eingegeben werden. Dieser Text wird auch bei der Belegerfassung angezeigt. Falls unter Codelisten / Mandantendaten / Auftragsbearbeitung der Schalter „Kunden-Bemerkung autom. Anzeigen“ aktiv ist, wird diese Bemerkung bei jeder Belegerfassung in einem eigenen Fenster angezeigt.
'''Liefertext:''' <br/>
In diesem Feld kann ein beliebig langer Text erfasst werden, welcher auf den Beleg übernommen und dort angepasst werden kann. Dieser Text kann auf beliebigen Belegpapieren angedruckt werden.
'''Tankstellen-Karten-Nr: (Option)''' <br/>
Für die Tankstellenabrechnungen können hier die dem Kunden zugeordneten Karten hinterlegt werden.
|Tätigkeit weiterleiten, dabei wird bei der gewünschten Adresse/Ansprechperson eine Kopie der Tätigkeit angelegt
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F3 oder [[File:PD Auftrag ZuordnungLoeschen.png|20px]]
|Tätigkeit löschen
|}
=====Einkauf =====
[[File:PD Auftrag SD Adr Einkauf.png|none|900px]]
In dieser Maske werden alle relevanten Angaben zu einem Lieferanten erfasst.
<span style="text-align:left; color:red;">Damit eine Adresse als Lieferant aktiv ist, muss sie auf der ersten Seite als '''Lieferant gesetzt sein'''!</span>
|nur definieren, wenn von Einstellung unter Codelisten / Mandantendaten / Kreditoren abweichend sein soll
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |MwSt-Code
|Default-Vorgabe für Kontierung, darf nur festgelegt werden, wenn auf diese Adresse nicht auch Einkaufsbelege erfasst werden, da sonst der MwSt-Code des entsprechenden Produktes übersteuert würde.
Vorsicht: Alle Einstellungen ausser Standard-Buchungstext und Standard-Aufw.Konto gelten sowohl für Einkaufsbelege wie direkte Kreditorenbelege.
'''Zahlungsangaben Einkauf
Zu jedem Lieferanten können beliebig viele Zahlungsangaben erfasst werden, welche für den Belegleser beim Suchen des Lieferanten dienen. Die erste erfasste Zahlungsangabe gilt bei manuell erfassten Belegen als Vorschlag.
|auf Spalte Prod-Nr kann für diesen Kunde das Produkt, welchem das entsprechende Rezept zugeordnet ist, ausgewählt werden.
|}
====Kunden-Info ====
Aufruf via Kontext-Menu (rechte Maustaste) oder CTRL-I bei Adress- oder Belegverwaltung
=====Archiv =====
[[File:PD Auftrag SD Adr I Archiv.png|none|900px]]
Standardmässig steht die Kundeninfo beim Start immer auf der Seite Archiv. Im Archiv werden alle Verkaufsbelege aufgeführt, welche in die Debitoren (Rechnungen/Gutschriften) oder beim Belegartwechsel ins Archiv verbucht wurden.
{|| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F4
|zu einem anderen Kunden wechseln
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|Beleg mit der markierten Beleg-Nummer wird in der aktuellen Belegart in der Belegverwaltung gedruckt. Das heisst, dass ein in der Belegverwaltung erledigter Beleg immer als Rechnung gedruckt wird (weil das der letzte Zustand des Belegs in der Belegverwaltung ist), egal ob im Archiv die Offerte oder der Lieferschein zu einem erledigten Beleg markiert ist!<br7>
Möchten Sie einen Lieferschein zu einem bereits erledigten Beleg noch einmal drucken, müssen Sie das mit dem Statistikprogramm machen.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F9
|Markierter Beleg kann in die Zwischenablage kopiert werden, woraus er in der Belegerfassung mit CTRL-ALT-V als neuer Beleg erstellt werden kann.
! scope="row" style="text-align:left;" |F5 oder [[File:PD Auftrag DokumentZuordnen.png]]
|öffnet den Windows-Dateidialog, um eine vorhandene Datei zu suchen
|}
'''Lieferzeilen
In dieser Tabelle werden alle Belegzeilen angezeigt, welche zu dieser Adresse erfasst wurden. Bei Lieferadressen werden also die Belegzeilen angezeigt, welche auf diese Lieferadresse erfasst wurden.
Die neusten Zeilen werden zuoberst angezeigt.
=====Übersicht =====
[[File:PD Auftrag SD Adr I Uebersicht.png|none|900px]]
:- Grafische Darstellung der Umsätze der letzten 5 Jahre
:- Interne Bemerkung zu dieser Adresse
=====Kontakte =====
[[File:PD Auftrag SD Adr I Kontakte.png|none|900px]]
Tätigkeiten, welche auf diese Adresse erfasst wurden
=====Aufträge offen =====
[[File:PD Auftrag SD Adr I A Offen.png|none|900px]]
Belege aus der Belegverwaltung, welche noch nicht vollständig erledigt sind (können aber auch schon im Archiv vorhanden sein)
=====Aufträge erledigt =====
[[File:PD Auftrag SD Adr I A erledigt.png|none|900px]]
In der Belegverwaltung erledigte Belege mit ihren Zahlungen.
=====Kontrakte =====
[[File:PD Auftrag SD Adr I Kontrakte.png|none|900px]]
Kontrakte und ihre Details
=====Preise =====
[[File:PD Auftrag SD Adr I Preise.png|none|900px]]
Kundenspezifische Preislisten mit den dazugehörigen Preisen
=====Kreditoren =====
[[File:PD Auftrag SD Adr I Kreditoren.png|none|900px]]
Einkaufs- oder Kreditorenbelege mit Zeilen oder Kontierungsangaben
=====Rabattzuordnungen =====
[[File:PD Auftrag SD Adr I Rabattzuordnungen.png|none|900px]]
|Rabatte, welche auf Grund der entsprechenden Kunden-Kategorie zugeordnet sind
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Pro Kunde
|Rabatte, welche auf Grund der entsprechenden Kunden-Nr. zugeordnet
|}
====Lieferanten-Info ====
Aufruf via Kontext-Menu (rechte Maustaste) oder CTRL-I bei Adress- oder Belegverwaltung
=====Archiv =====
[[File:PD Auftrag SD Adr L Archiv.png|none|900px]]
Standardmässig steht die Kundeninfo beim Start immer auf der Seite Archiv. Im Archiv werden alle Einkaufs- und Kreditorenbelege aufgeführt, welche in die Kreditoren (Rechnungen/Gutschriften) oder beim Belegartwechsel ins Archiv verbucht wurden.
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F4
|zu einem anderen Lieferanten wechseln
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|Beleg mit der markierten Beleg-Nummer wird in der aktuellen Belegart in der Belegverwaltung gedruckt. Das heisst, dass ein in der Belegverwaltung erledigter Beleg immer als Rechnung gedruckt wird (weil das der letzte Zustand des Belegs in der Belegverwaltung ist), egal ob im Archiv die Offerte oder der Lieferschein zu einem erledigten Beleg markiert ist!
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F9
|Markierter Beleg kann in die Zwischenablage kopiert werden, woraus er in der Belegerfassung mit CTRL-ALT-V als neuer Beleg erstellt werden kann.
Mit der Eingabe der Nummer wird auf das Produkt mit der entsprechenden oder nächst höheren Nummer gesprungen.
Kurzbez.
Mit der Eingabe der Kurzbezeichnung wird ein Filter auf alle Pro-dukte mit der entsprechenden Kurzbezeichnung gelegt.
Dynamischer Filter
falls diese Checkbox aktiviert ist, werden die Datensätze entsprechend der Eingabe gefiltert. Ansonsten werden die Datensätze bei der Eingabe der Kurzbezeichnung alphabetisch geordnet.
Suche nach FremdNr
Hier können die Produkte über die Fremd-Nr gesucht werden.
Grundangaben
F2
Neues Produkt anlegen
F3
Produkt löschen
F4
Produktsuchfunktion aufrufen
F8
Produkteblatt ausgeben
F9
Etikettendefinitionen ab aktuellem Rezept übernehmen
F10
Lagerübersicht aufrufen
F11
ELagerbewegung-Schnellerfassung
F12
Preis inkl./exkl. berechnen
CTRL-ALT-I
Produktinfo aufrufen
CTRL-ALT-C
Produkt in Zwischenablage kopieren
CTRL-ALT-V
Daten aus Zwischenablage auf neues Produkt einfügen
CTRL-R
Zugeordnetes Rezept aufrufen
CTRL-O
Zugeordnetes Rezept optimieren
Produktebeschrieb:
Bezeichnung 1
Bezeichnung des Produktes
Bezeichnung 2
Beliebig lange Zusatzbeschreibung des Produktes
EAN 13
GS1-Nummer
Produktgruppe
Zuordnung für Selektionen und statistische Auswertungen
Fremd-Nr. 1
Alternative Produktnummer (nach dieser kann auch gesucht werden)
Fremd-Nr. 2
Alternative Produktnummer
Verkaufsangaben:
MwSt.-Code
Für Verkauf
Preis/Einheit
für Sammelstelle ist nur der Preis exklusiv (rechts) relevant
Verkaufsprodukt
nur Verkaufsprodukte stehen bei der Belegerfassung zur Auswahl
Nettoartikel
Auf Nettoartikeln wird kein Rabatt gewährt
Beitrag
Schalter für Verbandsbeiträge, damit diese von den anderen Bearbeitungskosten getrennt werden können
Gebinde
Schalter für Gebindesaldo
Lagerartikel
Bei Lagerartikeln wird automatisch der Lagersaldo bei je-dem Ein- und Verkauf nachgeführt
Provisionsberechtigt
Für Selektionen
Bonusberechtigt
Für Selektionen
Kundenlager in %
Anteil in % welche am Kundenlager abgezogen werden soll
vom Betrag
Falls dieser Schalter aktiviert ist, wird in % vom Betrag (Menge des Kundenlagerabzugs wird anhand des Kundenlagerpreises berechnet), sonst von der Menge abgezogen
ab Getreide
pro Produkt kann vordefiniert werden, ab welcher Kundenlagerposition abgebucht werden soll
Rabatt-Cd
Kann für die Definition von Bedingungen bei den Rabattarten verwendet werden.
Einkaufsangaben:
MwSt-Code
Für Einkauf
Letzter EP inkl./exkl.
Dient als Vorgabe für neue Einkäufe auf dieses Produkt, falls kein durchschnittlicher EP vorhanden ist, wird der, letzte EP exkl.’ für die DB1 Berechnung auf den Verkaufsbeleg übernommen (Belege2.DEP)
durchschn. EP
Option Lagerverwaltung:
wird bei allen Einkäufen anhand der Formel:
((alter Bestand * alter DEP) + (neuer Einkauf * neuer Preis exkl.))/(alter Bestand + neuer Einkauf)
Einkaufsprodukt
nur Einkaufsprodukte stehen bei der Einkaufs-Belegerfassung zur Auswahl
Einheiten:
Preiseinheit Verk.
z.B. Preis/100 kg
Verpackungs-Einh
Einheit in welcher das Produkt verkauft wird (z.B. 25 kg (Sack)
Lagereinheit
Einheit in welcher das Produkt am Lager geführt wird (z.B. (kg)
Preiseinheit Eink.
z.B. Preis/100 kg
In der Tabelle rechts davon, können die erlaubten Einheiten für dieses Produkt eingegeben werden. Ist die Tabelle leer, kann dieses Produkt in allen Einheiten verkauft werden.
Zusätze:
Sackart
Für Selektionen/Rabattbedingungen
WB-Code
Warenbereitstellungscode für Warenbereitstellungsliste
PL-Code
Für Selektionen/Rabattbedingungen
Typ
Für Selektionen/Rabattbedingungen
Rabattarten
Beliebige Zeichenkette für Rabattbedingungen
Beleg-Text
Text welcher auf einem Belegpapier gedruckt werden soll, wenn mind. ein Produkt mit diesem Text vorhanden ist (z.B. für Bio-Produkte)
Zoll-Nr.
Zolltarifnummer
Anzahl drucken
Mit diesem Schalter kann definiert werden, ob für dieses Produkt die Anzahl Verkaufseinheiten auf dem Beleg ge-druckt werden soll
Einheit drucken
Mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Einheit auf dem Beleg gedruckt werden soll
Menge nicht in Statistik
Mit diesem Schalter kann die Verbuchung der Menge in die Statistik unterdrückt werden
Nicht in Total-Stufe
mit diesem Schalter kann ein Produkt für die Ermittlung der Rabattstufe bei Rabatten, welche auf allen Belegzeilen basieren, ausgeschlossen werden
Zusatzangaben
Mehrsprachigkeit:
Bezeichnung 1 und 2 für französisch oder italienisch, wird durch Sprachcode des Kunden gesteuert.
Produktionsangaben: (Option Produktion)
Inhalts-Rezept
Zuweisung des entsprechenden Rezeptes
Verarbeitungs-Rezept
Zuweisung eines Verarbeitungsrezeptes für die VP-Kalkulation
spez. Gewicht
kg/l für die Silozellenverwaltung
Rundung von Halbfabrikaten
Angabe auf wie viel g in der Rezeptverwaltung bei der automatischen Rundung gerundet werden soll
Lagerort
Zuweisung einer Silozelle, dient als Vorgabe für die Produktionsverbuchung
Produktstufe
Damit ein Produkt als Komponente in der Rezeptverwaltung verwendet werden kann, muss als Produktstufe Halbfabrikat oder Rohstoff gewählt werden. (Bei einem Halbfabrikat muss dann auch ein Inhalts-Rezept definiert sein).
Fibu-Angaben:
Ertrags- (Debitorenbelege) oder Aufwandkonto (Kreditorenbelege)
Ertrags- (Debitorenbelege) oder Aufwandkostenträger (Kreditorenbelege)
Varianten:
VID
Varianten-ID, dient zur Auswahl der Variante auf der Belegzeile
Bezeichnung 1
Bezeichnung der Variante
Bezeichnung 2
beliebig langer Zusatztext für die Variante
Deklaration
weiterer Zusatztext für die Variante
Etikette: (Option Etikettiersystem)
F9
Etikettendaten werden ab aktuellem Rezept neu ermittelt
Futterkategorie
Falls Anwendung und Haltbarkeit nicht beim Produkt definiert werden, werden diese Daten von der Futterkategorie auf die Etikette übernommen. Die Futterkategorie bestimmt auch das Layout der Etikette.
Anwendung
Freier Text
Zusatzdeklaration
gewisse Säuren müssen explizit deklariert werden
Haltbarkeit in Worten
z.B. 6 Monate
Haltbarkeit in Tagen
Dient zur Berechnung des Mindesthaltbarkeitsdatum. Wird auf Etikette nur gedruckt, wenn Haltbarkeit in Worten leer ist.
Kunde
Bei Kundenmischungen kann der Kunde schon hinterlegt werden
Hersteller
Herstellerangabe
Manuelle Etikette
Falls dieser Schalter aktiviert ist, werden bei einem Etikettenexport die folgenden Werte nicht angepasst:
Rohstoff-Kategorien
Entsprechend der Zusammensetzung des Futters werden die Rohstoff-Kategorien in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. Die Werte können manuell übersteuert werden
Inhaltsstoffe
Aufgrund der Etikettendefinition bei der Futterkategorie, werden hier die Gehalte pro Inhaltsgruppe aufsteigend angezeigt. Die Werte können manuell übersteuert werden.
Zusatzstoffe
Aufgrund der Etikettendefinition bei der Futterkategorie, werden hier die Gehalte pro Zusatzgruppe aufsteigend angezeigt. Die Werte können manuell übersteuert werden
Sort
Damit die Nährstoffe innerhalb einer Gruppe nicht nach dem Wert sortiert werden, kann hier die gewünschte Sortierung festgelegt werden. Dabei werden die Nährstoffe beim Etikettendruck innerhalb einer Gruppe (z.B. I1) absteigend nach den Kriterien Sort, Wert angedruckt
Preise
F12
Preis inkl. berechnen wenn Spalte Preis exkl. aktiviert ist
Preis exkl. berechnen wenn Spalte Preis inkl. aktiviert ist
Auf dieser Seite können die Preise auf den verschiedenen Preislisten verwaltet werden. Die zukünftigen Preise können mit einem ‚ab Datum’ versehen werden. Belege mit einem Lieferdatum (oder Belegdatum, wenn Lieferdatum nicht definiert) grösser oder gleich dem ‚ab Datum’ holen den zukünftigen Preis!
Preis-Matrix
In der Preis-Matrix können pro Preisliste Preisab- oder -zuschläge ab einer gewissen Anzahl definiert werden. Diese Zu-/Abschläge wirken direkt auf den Preis und können nicht offen ausgewiesen werden.
Zolltarife
In dieser Tabelle können die Zolltarife für ein best. Datum erfasst werden. Bei Kontrakten, welche der Zolländerung unterliegen, wird die Zolldifferenz zwischen Kontraktdatum und Lieferdatum ermittelt und entsprechend verrechnet.
Rabatte
In dieser Ansicht werden die Rabattzuordnungen und ihre Abstufungen angezeigt. Dabei wird zwischen den Produkthauptgruppen-, den Produktgruppen- und den Produktbezogenen Zuordnungen unterschieden.
Die zusätzlichen Bedingungen pro Rabattart werden bei dieser Anzeige nicht berücksichtigt!
Lager (Option Lagerverwaltung)
Lagerartikel
Für alle Produkte, bei welchen der Lagerbestand geführt wer-den soll, muss der Schalter Lagerartikel aktiviert sein.
Inventar
Artikel, bei welchen nur das Inventar aber keine Lagerbuchungen geführt werden sollen, müssen den Schalter Inventar gesetzt haben. (Bei Lagerartikeln ist dieser Schalter ohne Bedeutung). In der Tabelle Lagerbestand müssen mit F2 noch die benötigten Lagerorte für das Inventar erfasst werden.
Lagerartikel
Falls die Lagerbuchungen dieses Produktes auf ein anderes Produkt gebucht werden sollen, kann hier der entsprechende Lagerartikel gewählt werden.
Kritischer Bestand
Falls dieser Bestand unterschritten wird, erscheint das Produkt auf der Auswertung „Kritischer Bestand“
Durchschn. EP
Bei jeder Lagereinbuchung wird der durchschnittliche Einstandspreis neu gerechnet = (alte Menge * alter EP + neue Lagereinbuchung * neuer EP) / (alte Menge + neue Lagereinbuchung)
Gesamtbestand
Aktuell verbuchter Lagerbestand aller Lagerorte
Letzter EP
Wird das Produkt über den Einkauf gebucht, wird hier der letzte Einkaufspreis angezeigt.
IP
Inventar-Preis, kann für die Bewertung des Inventars verwendet werden.
kalk. Zuschlag
Wird bei der Berechnung des durchschnittlichen EP dazugerechnet
fixe Umschlagskosten
Wird bei der Berechnung des durchschnittlichen EP dazugerechnet
F10
Aufruf der Lagerschnellerfassung
F11
Aufruf der Lagerübersicht mit allen prov. Ein- und Ausgängen
Lagerbewegung:
Typ
A = Ausgang
E = Eingang
Verbuchungs-Status
L = nicht saldowirksame Bewegung (z.B. Bestellung)
G = saldowirksame Bewegung (geliefert)
F = saldowirksame Bewegung (fakturiert)
V = saldowirksam, Verbuchte Zeilen
Typ
Zubehör
Sollen zu einem Verkaufsprodukt automatisch noch weitere Produkte bei der Belegerfassung erstellt werden, können diese hier erfasst werden.
Rohstoffdaten erfassen
Rohstoffsuchfunktion
Suchen nach:
Prod-Nr
Mit der Eingabe der Nummer wird auf das Produkt mit der entsprechenden oder nächst höheren Nummer gesprungen
Kurzbez
Mit der Eingabe der Kurzbezeichnung wird ein Filter auf alle Produkte mit der entsprechenden Kurzbezeichnung gelegt
Suche nach FremdNr
Hier können die Produkte über die Fremd-Nr gesucht werden.
nur 100 anzeigen: Damit bei sehr grossen Produktestämmen nicht immer alle Produkte in der Suchfunktion angezeigt werden, kann mit diesem Schalter die Anzahl der gezeigten Produkte auf 100 eingeschränkt werden. Dabei werden bei einer Suche nach Produkt-Nr nur die nächsten 100 Produkte ab dieser Nummer angezeigt. Bei einer Suche nach Kurzbez. werden die ersten 100 Produkte, welche diesem Suchkriterium entsprechen angezeigt.
Die Eingabe auf diesem Schalter wird gespeichert, so dass beim nächsten Aufruf der Suchfunktion die Einstellung erhalten bleibt.
Nach dem Inhalt aller andern Spalten kann durch Maus-Links-Click auf die Spaltenüberschrift ein Filterdialog geöffnet werden.
Beim erfassten Suchbegriff handelt es sich um einen Teilschlüssel, welcher an irgendeiner Stelle im entsprechenden Feld vorkommen muss. Die Gross/Kleinschreibung wird dabei nicht berücksichtigt.
Soll der gesuchte Wert mit dem Suchbegriff beginnen, muss der Suchbegriff mit einem „%“ abgeschlossen werden (z.B. Suchbegriff „Jage%“ bei Bezeichnung 1 bringt alle Produkte, dessen Bezeichnung mit „Jage“ beginnen, während der Suchbegriff „Jage“ ohne abschliessendes %-Zeichen alle Produkte bringt, welche an irgendeiner Stelle in der Bezeichnung die Zeichenfolge „jage“ haben).
Filter bei mehreren Spalten werden kombiniert. Bei jeder Spalte, für welche ein Filter definiert wurde, wird die Spaltenüberschrift blau markiert.
Die Filter aller Spalten können mit dem Knopf „Filterbedingungen zurücksetzen“ gelöscht werden.
Grundangaben
In dieser Maske können die benötigten Rohstoffe erfasst werden.
F1
Hilfe aufrufen
F2
Neuen Rohstoff anlegen
F3
Rohstoff löschen
F4
Rohstoffsuchfunktion aufrufen
F6
Rohstoff-Nummer ändern
F7
Daten von anderem Rohstoff übernehmen
F8
Rohstoffblatt ausgeben
F10
Lagerübersicht
F11
Lagerbewegung-Schnellerfassung
Kurzbez.
Dient als Suchbegriff, max. 15 Stellen, sollte nie mit einer Ziffer beginnen
Rohstoff-Nr.
kann mit F6 geändert werden
Produktbeschreibung:
Bezeichnung 1
Bezeichnung des Rohstoffs
Bezeichnung 2
beliebig lange Zusatzbeschreibung zum Rohstoff
Produktgruppe
jedem Rohstoff kann Produktgruppe zugeordnet werden.
Fremd-Nr. 1
Referenz zu Fremdsystem 1
Fremd-Nr. 2
Referenz zu Fremdsystem 2
Verkaufsangaben:
Diese Angaben werden nur benötigt, wenn das Verkaufssystem vorhanden ist.
MwSt.-Code
Umsatzsteuercode
VP inkl.
Verkaufspreis inkl.
VP exkl.
Verkaufspreis exkl.
Verkaufsprodukt
nur Verkaufsprodukte stehen bei der Belegerfassung zur Auswahl
Nettoartikel
auf Nettoartikeln wird kein Rabatt gewährt
Lagerartikel
bei Lagerartikeln wird automatisch der Lagersaldo bei jedem Ein- und Verkauf nachgeführt
Provisionsberechtigt
für Selektionen
Bonusberechtigt
für Selektionen
Kundenlager in %
Anteil in % welche am Kundenlager abgezogen werden soll
vom Betrag
falls dieser Schalter aktiviert ist, wird in % vom Betrag (Menge des Kundenlagerabzugs wird anhand des Kundenlagerpreises berechnet), sonst von der Menge abgezogen
ab Getreide
pro Produkt kann vordefiniert werden, ab welcher Kundenlagerposition abgebucht werden soll
Einkaufs-Angaben:
Diese Angaben werden nur benötig, wenn das Einkaufssystem vorhanden ist.
MwSt.
Vorsteuercode
Lieferant
Hauptlieferant kann gewählt werden
Einkaufspreis
letzter EP inkl. / exkl.
Durchschn. EP:
durchschnittlicher EP
Einheiten:
Preiseinheit Verk.
z.B. Preis / 100 kg
Verpackungs-Einh.
Einheit in welcher das Produkt verkauft wird (z.B. 25 kg Sack)
Lagereinheit
Einheit in welcher das Produkt am Lager geführt wird (z.B. Kg)
Preiseinheit Eink.
Z.B. Preis / 100 kg (wird für Rezeptberechnung benötigt)
Zusatzangaben
Mehrsprachigkeit:
Bezeichnung 1 und 2 für französisch oder italienisch, wird durch Sprachcode des Kunden gesteuert
Produktionsangaben:
Rundungsgenauigkeit in g
dient zur automatischen Rundung der Rezepte
Waage-Toleranz
Parameter für Mühlensteuerung
Nebenprodukt
Nebenprodukte werden beim Übertrag von der Rezeptoptimierung auf ein Testrezept nicht mitgenommen
Komponentenart
kann für den Export in eine Mühlensteuerung verwendet werden
Beigabeort
kann für den Export in eine Mühlensteuerung verwendet werden
Produktstufe
damit ein Produkt als Komponente in der Rezeptverwaltung verwendet werden kann, muss als Produktstufe Halbfabrikat oder Rohstoff gewählt werden. (Bei einem Halbfabrikat muss dann auch ein Inhalts-Rezept definiert sein).
Verarbeitungs-Produkt
für den Lieferschein Export nach Bison kann pro Rohstoff ein Verarbeitungsprodukt (z.B. Mahlen / Quetschen) definiert werden;
im Weiteren wird der Preis dieses Produktes für die Kalkulation der Verarbeitungskosten des Rezeptes verwendet
Verarbeitung in %
hier kann der Prozentsatz definiert werden, mit welchem das Verarbeitungsprodukt auf dem Lieferschein Export gerechnet werden soll (bei 70% und 300 kg Rohstoff wird Verarbeitungsprodukt mit 210 kg gerechnet);
wird im Weiteren auch für die Kalkulation der Verarbeitungskosten verwendet.
Lagerort / Charge
dient als Vorgabe für die Produktionsverbuchung
Fibu-Angaben:
Ertr.-Konto
Fibu-Konto bei Debitorenbelegen
Ertr.-Kostentr.
Fibu-Kostenträger bei Debitorenbelegen
Aufw.-Konto
Fibu-Konto bei Kreditorenbelegen oder wenn Verkaufszeile als Aufwand definiert ist
Aufw.-Kostentr.
Fibu-Kostenträger bei Kreditorenbelegen oder wenn Verkaufszeile als Aufwand definiert ist
Deklaration
Rohstoffgruppe
dient für die Berechnung der Zusammensetzung eines Rezeptes
Lagerungsbedingungen
Memofeld für interne Bemerkungen
Zusammensetzung
Memofeld für interne Bemerkungen
Deklarationstext
dieser Text wird beim Etikettenexport pro Rohstoff auf den Deklarationstext für die Etikette übernommen
Nährwerte
F9
Übernahme aller im Nährstoffstamm definierten Nährstoffe und der dort definierten Reihenfolge
F12
Alle Nährwerte mit einem best. Faktor multiplizieren (kann für die Anpassung an einen andern TS-Gehalt verwendet werden)
Etikette
Futterkategorie
Falls Anwendung und Haltbarkeit nicht beim Produkt definiert werden, werden diese Daten von der Futterkategorie auf die Etikette übernommen. Die Futterkategorie bestimmt auch das Layout, sowie die Inhalts- und Zusatzstoffe der Etikette.
Anwendung
freier Text
Zusatzdeklaration
Gewisse Säuren müssen explizit deklariert werden
Haltbarkeit in Worten
z.B. 6 Monate
Haltbarkeit in Tagen
Dient zur Berechnung des MHD (mindestens Haltbar Datum). Wird auf Etikette nur gedruckt, wenn Haltbarkeit in Worten leer ist.
Kunde
bei Kundenmischungen kann der Kunde schon hinterlegt werden
Hersteller
Herstellerangabe
Manuelle Etikette
falls dieser Schalter aktiviert ist, werden bei einem Etikettenexport die Zusammensetzung, sowie die Inhalts- und Zusatzstoffe nicht angepasst
Rohstoff-Kategorien
Entsprechend der Zusammensetzung des Futters werden die Rohstoff-Kategorien in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. Die Werte können manuell überschrieben werden.
Inhaltsstoffe
Aufgrund der Etikettendefinition bei der Futterkategorie, werden hier die Gehalte pro Inhaltsgruppe aufsteigend angezeigt.
Mit Doppelklick auf eine Zeile, kann diese als manuell (=rot) gekennzeichnet werden. Bei einem Export werden diese Werte nicht überschrieben.
Zusatzstoffe
Aufgrund der Etikettendefinition bei der Futterkategorie, werden hier die Gehalte pro Zusatzgruppe aufsteigend angezeigt.
Mit Doppelklick auf eine Zeile, kann diese als manuell (=rot) gekennzeichnet werden. Bei einem Export werden diese Werte nicht überschrieben.
Sort.
Damit die Nährstoffe innerhalb einer Gruppe nicht nach dem Wert sortiert werden, kann hier die gewünschte Sortierung festgelegt werden. Dabei werden die Nährstoffe beim Etikettendruck innerhalb einer Gruppe (z.B. I1) absteigend nach den Kriterien Sort, Wert angedruckt.
Preise
Auf dieser Seite können die Preise auf den verschiedenen Preislisten verwaltet werden. Die zukünftigen Preise können mit einem ‚ab Datum’ versehen werden. Belege mit einem Lieferdatum (oder Belegdatum, wenn Lieferdatum nicht definiert) grösser oder gleich dem ‚ab Datum’ holen die zukünftigen Preise!
Preis-Matrix
In der Preis-Matrix können pro Preisliste Preisab- oder -zuschläge ab einer gewissen Anzahl definiert werden. Diese Zu/Abschläge wirken direkt auf den Preis und können nicht offen ausgewiesen werden.
Lagerangaben
Lagerartikel
Falls ein Rohstoff als Lagerartikel definiert ist, wird bei der Produktionsverbuchung der Lagerausgang automatisch gebucht.
Lagereingänge werden über das Einkaufssystem, die Sammelstelle oder über manuelle Lagerbuchungen erfasst.
Inventar
Inventar-Artikel werden für die Inventarerfassung auch berücksichtigt, ohne dass sie zwingend Lagerartikel sein müssen.
Nährstoff-Analysen erfassen
Mit dieser Funktion können die Rohstoffe beliebig gefiltert, sortiert und in gewünschter Form gedruckt oder in eine Schnittstellendatei gespeichert werden.
Im Weiteren können unter dem Suchergebnis (F9) die gewünschten Nährstoffwerte erfasst werden.
In der Liste links werden alle bereits erstellten Filter angezeigt. Wählen Sie mit der Maus den gewünschten Filter.
In den Filterdefinitionen rechts können Sie die Werte der einzelnen Zeilen ändern, um die gewünschten Rohstoffe zu selektionieren.
Benutzer mit Administrationsrechten können mit „erweiterte Einstellungen“ die Struktur bestehender Filter anpassen, bestehende Filter löschen oder neue Filter erstellen.
Standardeinstellungen
F8
Ausdruck
F9
zwischen Suchergebnis und Filter wechseln
Die Sichtbarkeit des Filters kann mit den Knöpfen „nur aktueller Benutzer“ oder „alle Benutzer“ eingestellt werden.
Filterauswahl
F2
neuen Filter anlegen
F3
aktuellen Filter löschen
F6
aktuellen Filter kopieren
F7
alle Filter in 10er Schritten neu nummerieren
Filter um eine Position nach oben schieben
Filter um eine Position nach unten schieben
Filterdefinition
F2
neue Filterzeile anlegen
F3
aktuelle Filterzeile löschen
F5
Auswahl auf Feld Wert
Verkn.
Verknüpfungstyp (und/oder)
(
sollen mehrere Filterzeilen mit „oder“ verknüpft werden, so muss bei der ersten dieser Zeile eine „(“ gesetzt werden
Feldname
kann mit Maus ausgewählt werden
Vergleich
kann mit Maus ausgewählt werden
Wert
Eingabe mit Tastatur oder Auswahl mit F5
)
bei der letzten Zeile einer oder-Verknüpfung muss eine „)“ gesetzt werden
Sichtbar
J/N: falls eine Zeile in der normalen Ansicht nicht angezeigt werden soll, kann hier ein „N“ eingegeben werden.
Sortierung
Auf der Seite Sortierung können Sie für Auswertungen, welche nicht explizit eine best. Sortierung voraussetzen, die Reihenfolge der Darstellung der selektionierten Datensätze bestimmen, in dem Sie die Felder nach denen sortiert werden soll auswählen.
SQL
Auf dieser Seite kann der generierte SQL-Befehl, mit welchem die Datenbank abgefragt wird, eingesehen werden.
Manuelle Filterdefinition: falls dieser Schalter aktiviert ist, wird der Befehl unter ‚SQL’ nicht den aktuellen Einstellungen des Filters angepasst. Dies wird benötigt, wenn der SQL-Befehl manuell erweitert werden soll.
Felderwahl
Auf der Seite ‚Felderwahl‘ können Sie die anzuzeigenden Felder einschränken.
Suchergebnis
Auf der Seite ‚Suchergebnis‘ werden die gefunden Datensätze in einer Tabelle angezeigt.
Auf dieser Seite können die Nährstoffgehalte erfasst werden.
F11
Export der Tabelle nach Excel
Preisliste erfassen
Alle Preise auf einer Preisliste beziehen sich auf die Währung der Preisliste. Ist keine Währung definiert, sind die Preise in der Leitwährung.
Auf einem Fremdwährungsbeleg wird der Preis via den Buchkurs der entsprechenden Währung umgerechnet, falls die relevante Preisliste (welche beim Kunden hinterlegt ist) nicht die gleiche Währung wie der Beleg hat.
Preislisten -> Produkte:
F2
in aktiver Tabelle neue Zeile anlegen
F3
in aktiver Tabelle aktuelle Zeile löschen
F5
Auswahl zum aktuell markierten Feld aufrufen
F6
nach best. Wert in aktueller Spalte suchen
F8
aktuell markierte Preisliste ausdrucken
F10
Preisänderungen auf aktuelle Preise übernehmen
F11
Preislisten kopieren
F12
Preis von inkl. nach exkl, (falls Sie das Feld inkl. markiert haben) oder umgekehrt berechnen; funktioniert sowohl für die aktuellen wie die zukünftigen Preise
CTRL-F12
alle Preise der aktuellen Preisliste von inkl. nach exkl, (falls Sie das Feld inkl. markiert haben) oder umgekehrt berechnen; funktioniert sowohl für die aktuellen wie die zukünftigen Preise; die Rundung kann auf den Fünfer oder einen speziellen Wert definiert werden.
Pro Preisliste können die entsprechenden Produkte mit ihren Preisen zugeordnet werden. Wird zu einem Produkt die VE (Verkaufseinheit) definiert, gilt dieser Preis nur für diese VE, sonst für alle VE dieses Produktes. Auf einer Preisliste kann ein Produkt mehrmals für verschiedene VE erfasst werden. Auf diese Weise ist es möglich, dass nicht für jede VE ein separates Produkt erfasst werden muss, nur weil jede VE einen andern Preis hat.
Zukünftige Preise
In den Spalten zuk. Preis inkl./exkl. können zum Voraus Preisänderungen mit Ihrem Gültigkeitsdatum erfasst werden. Sobald das Lieferdatum (oder das Belegdatum, falls Lieferdatum nicht definiert wurde) eines Beleges grösser oder gleich das „ab Datum“ ist, wird der entsprechende zukünftige Preis genommen. Ob der inkl. oder exkl. Preis genommen wird, hängt davon ab, ob der Beleg inkl. oder exkl. MwSt. ist.
Aktionspreise
Für Aktionen kann mit „Aktion ab“ und „Aktion bis“ für eine best. Periode der inkl. und exkl. Aktionspreis definiert werden. Falls das Lieferdatum eines Beleges in dieser Periode liegt, wird der Aktionspreis genommen. Zusätzlich wird die entsprechende Belegzeile als Aktion markiert. (Dies kann dazu dienen, dass für Aktionen best. Rabatte ausgeschaltet werden können.)
Preismatrix
In dieser Tabelle können Sie zum aktuell definierten Produkt der entsprechenden Preisliste eine mengenabhängige Preisstaffelung definieren. Der Wert im Feld Rabatt wird dabei vom Preis abgezogen, wenn die entsprechende Menge erreicht wird.
Falls in der Tabelle die Felder „Preis inkl.“ und „Preis exkl.“ vorhanden sind, kann anstelle einer Preisänderung der effektive Preis ab einer best. Menge definiert werden.
Es handelt sich hier also nicht um einen Rabatt, welcher speziell ausgewiesen werden kann, sondern um eine Preisänderung!
F10: Preisänderungen auf aktuelle Preise übernehmen
Für ein bestimmtes „ab Datum“ werden für alle markierten Preislisten die zukünftigen Preise auf die aktuellen Preise übernommen und das „ab Datum“ sowie die zukünftigen Preise gelöscht.
Danach kann die nächste Preisänderungsrunde vorbereitet werden.
F11: Preislisten kopieren
Mit dieser Funktion können Preise von einer bestimmten Preisliste auf den gewünschten Preis der gleichen oder einer anderen Preisliste kopiert werden.
Wenn bei „Kopieren von Preisliste“ Produkte-Stamm gewählt wird, kann bei „Preis“ auf den letzten EP inkl. oder exkl., sowie den durchschnittlichen EP zugegriffen werden.
Dabei kann eine Preisänderung als Faktor oder absolut definiert werden.
Der neue Preis kann entweder auf 5 Rp. oder auf einen best. Wert gerundet werden.
Wird auf einen zukünftigen Preis kopiert, muss unbedingt auch das entsprechende „ab Datum“ definiert werden.
Ebenso sollte beim Kopieren auf einen Aktionspreis das „Aktionsdatum von/bis“ definiert werden.
Mit den Selektionen können die zu kopierenden Preise eingeschränkt werden. Dabei bezieht sich das „von/bis Datum“ auf das „ab Datum“ der Ausgangspreisliste.
Produkt -> Preisliste
In dieser Sicht werden die Preise zu einem Produkt auf den entsprechenden Preislisten angezeigt.
F2
in aktiver Tabelle neue Zeile anlegen
F3
in aktiver Tabelle aktuelle Zeile löschen
F5
Auswahl zum aktuell markierten Feld aufrufen
F6
nach best. Wert in aktueller Spalte suchen
F8
aktuell markierte Preisliste ausdrucken
F12
Preis von inkl. nach exkl. (falls Sie das Feld inkl. markiert haben) oder umgekehrt berechnen; funktioniert sowohl für die aktuellen wie die zukünftigen Preise
CTRL-F12
alle Preislisten des aktuellen Produktes von inkl. nach exkl. (falls Sie das Feld inkl. markiert haben) oder umgekehrt berechnen; funktioniert sowohl für die aktuellen wie die zukünftigen Preise; die Rundung kann auf den Fünfer oder einen speziellen Wert definiert werden.
Preis-Zuschläge erfassen
In dieser Tabelle können Preiszuschläge pro VE (=Verkaufseinheit) definiert werden.
Damit muss nicht für jede Verkaufseinheit pro Produkt ein spezieller Preis auf der Preisliste erfasst werden!
Diese Zuordnung ist dann sinnvoll, wenn für eine best. Verkaufseinheit (z.B. 1 kg Sack) für bestimmte Produkte/Preislisten immer der gleiche Zuschlag zum Basispreis (Preis den das Produkt auf entsprechender Preisliste hat, z.B. Preis pro 100 kg lose).
Die Suchlogik für den Zuschlag erfolgt nach folgender Reihenfolge:
PL-Code
Produkt-Nummer
Produkt-Gruppe
Produkt-Hauptgruppe
Beispiel 1: Zuschlag für „5 kg Sack“ auf Preisliste 0002
Für jedes Produkt, welches auf der Preisliste 0002 ist, wird für die Verkaufseinheit S05 ein Zuschlag von Fr. 10.-- auf den Preis berechnet
Beispiel 2: Zuschlag für „5 kg Sack“ auf allen Preislisten ausser 0002
Für Produkt 100 wird ein Zuschlag von Fr. 2.20 auf den Preis berechnet
Für alle andern Produkte der Produktgruppe 0002 wird ein Zuschlag von Fr. 2.10 auf den Preis berechnet
Für alle andern Produkte der Produkt-Hauptgruppe 2 wird ein Zuschlag von Fr. 2.50 auf den Preis berechnet
Für alle andern Produkte wird ein Zuschlag von Fr. 2.00 auf den Preis berechnet
Rabatte erfassen
Rabattarten
Jeder Rabattart muss ein Code und eine Bezeichnung zugeordnet werden
Rabattgruppe
Jede Rabattart kann einer Rabattgruppe zugeordnet werden (wird für den Kumulativ-Typ gebraucht)
Stufen-Arten
A) Absatz: Stufe wird aufgrund der Menge ermittelt
U) Umsatz: Stufe wird aufgrund des Betrags ermittelt
Kumulativ
Für die Ermittlung der Stufe wird der ganze Beleg und nicht nur die einzelne Position berücksichtigt.
Rabatt wird am Schluss des Beleges angedruckt
pro LS
) bei Sammelrechnungen erfolgt die Ermittlung der Rabattstufe pro LS
) Rabattstufe wird über die gesamte Sammelrechnung ermittelt
Kumulativ-Typ
E) nur gleiche Rabattarten
G) alle Rabattarten mit gleicher Rabattgruppe
T) alle Belegzeilen, unabhängig der Rabattarten
Offen
) Rabatt wird offen angedruckt
) Rabatt wird in den Preis eingerechnet
Bedingung
Soll ein Rabatt nicht für alle definierten Zuordnungen gelten, können noch spezielle Bedingungen definiert werden:
Tabelle Feld <Vergleich> Wert
Bedingungen mit der gleichen Gruppe werden als Oder-Verknüpfungen (min. 1 aus der Gruppe muss wahr sein) interpretiert
Tabelle
Ab einer Stufe kann der Rabatt als Preisreduktion, Betragsreduktion oder als Reduktion in % definiert werden
Tabellen Zuordnung
In dieser Tabelle kann die entsprechende Rabattart einer beliebigen Kombination von:
wobei leer/leer die generelle Zuordnung zu allen rabattberechtigten Kunden und Produkten (rabattberechtigt sind alle Produkte, welche nicht Nettoartikel sind) bedeutet.
Beleg-Rabatte
Die Belegberechnung weist bei rabattberechtigten Kunden für jede Belegzeile, welche sich nicht auf Nettoartikel bezieht, unter Berücksichtigung der definierten Bedingungen alle zugeordneten Rabatte zu.
Rabatt-Zuordnung zu Belegzeilen:
In dieser Tabelle werden zur aktuellen Belegzeile die zugeordneten Rabatte angezeigt.
Aktiv
mit dieser Checkbox kann ein automatisch zugeordneter Rabatt inaktiviert werden
Rabatt-Berechnungen:
In dieser Tabelle wird für den ganzen Beleg für jede Rabattart folgende Information angezeigt:
Menge
Gesamtmenge für diese Rabattart
Anzahl
Anzahl Verpackungseinheiten
Rabatt
Rabatt
Typ
N=nominal, P=Prozent, E=Preis
Betrag
resultierender Rabatt
Futterkategorien
Futterkategorien erfassen
Etiketten-Layout
Name der Layoutdatei (ohne Endung QR2)
Anwendung
Text, welcher auf der Etikette unter Anwendung gedruckt werden soll
Haltbarkeit
Haltbarkeit in Worten (z.B. 3 Monate)
Haltbarkeit in Tagen
Falls keine Haltbarkeit in Worten definiert wurde, wird auf der Etikette Haltbar bis: (Datum + Tage) gedruckt
Preis-Einheit
z.B. 100 kg (Auswahl aus den Einheiten)
Prozentangaben offen ausweisen
mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Prozentangaben bei der Zusammensetzung offen ausgewiesen werden sollen, oder ob nur der Hinweis wo diese Angaben bezogen werden können, angedruckt werden soll.
Diese Angaben werden beim Etikettendruck verwendet, wenn beim Produkt nichts erfasst wurde.
Etiketten-Definition
ETI_Gruppe
Pro Nährstoff kann definiert werden, in welcher Gruppe er auf der Etikette gedruckt werden soll.
Je nach definiertem Layout können beliebig viele Gruppen für die Inhaltsstoffe (I1-Ix) und beliebig viele Gruppen für die Zusatzstoffe (Z1-Zx) angedruckt werden.
Innerhalb einer Gruppe werden die Nährstoffe nach abnehmendem Wert gedruckt. Die Anzahl Nährstoffe pro Gruppe hängt wiederum vom definierten Layout ab.
Eti-Sort
Damit die Nährstoffe innerhalb einer Gruppe nicht nach dem Wert sortiert werden, kann hier die gewünschte Sortierung festgelegt werden. Dabei werden die Nährstoffe beim Etikettendruck innerhalb einer Gruppe (zB. I1) absteigend nach den Kriterien EtiSort, Wert angedruckt.
Druckgrenze
mit diesem Wert kann festgelegt werden, ab welchem Wert ein Nährstoff auf der Etikette gedruckt werden soll
Nur Analyse
ohne Funktion
Minimum
dient bei der Nährstoffanalyse eines Rezeptes als untere Grenze für diesen Nährstoff, falls keine explizite Restriktion definiert ist
Maximum
dient bei der Nährstoffanalyse eines Rezeptes als obere Grenze für diesen Nährstoff, falls keine explizite Restriktion definiert ist
NS-Folge
F9
Alle Nährstoffe aus der Nährstoffliste übernehmen:
- mit oder ohne Sortierangaben
- mit oder ohne Restriktionsvorgaben
Sort
Die Reihenfolge der Nährstoffe bei der Nährstoffanalyse von Rezepten kann pro Futterkategorie neu festgelegt werden
NS-Restriktionen
Nährstoffbezug
Pro Futterkategorie kann ein Nährstoff definiert werden, welcher als Bezugsbasis für die NS-Restriktionen dienen soll.
Minimum
Minimaler Wert pro MJ Nährstoffbezug
Maximum
Maximaler Wert pro MJ Nähstoffbezug
Wichtig
Bei der Nährstoffanalyse eines Rezeptes aus dieser Futterkategorie werden nur die Nährstoffe berechnet, welche
- in der Spalte Minimum oder - in der Spalte Maximum oder - in der Etiketten-Definition oder - für die Regressionsgleichungen (NS-Liste) einen Wert enthalten!
Diese Restriktionen werden bei der Rezeptoptimierung auf das Rezept übernommen und können dort noch angepasst werden.
RS-Restriktionen
Diese Restriktionen werden bei der Rezeptoptimierung auf alle Rezepte dieser Futterkategorie übernommen und können dort rezeptspezifisch angepasst werden. Es werden nur die RS-Restriktionen übernommen, welche nicht schon auf dem Rezept definiert sind.
Auf diese Weise kann sehr einfach ein neuer Rohstoff in die Rezeptoptimierung übernommen werden.
F3
RS-Restriktion löschen. Zusätzlich kann noch definiert werden, ob diese Restriktion bei allen Rezepten dieser Futterkategorie gelöscht werden soll.
F10
Aktive Restriktion auf alle Rezepte dieser Futterkategorie übertragen
) bei Sammelrechnungen erfolgt die Ermittlung der Rabattstufe pro LS
