Pd Auftrag Sammelstelle: Unterschied zwischen den Versionen

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== Sammelstelle ==
==Annahme ==


===Annahme ===
===Übersicht===
 
====Übersicht====


[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Uebersicht.png|none|900px]]
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Uebersicht.png|none|900px]]
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:| (AltGr 7) aufgerufen werden.
:| (AltGr 7) aufgerufen werden.


====Detail ====
===Detail ===


[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Detail.png|none|900px]]
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Detail.png|none|900px]]
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|}
|}


====Berechnung ====
===Berechnung ===
   
   
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Berechnung.png|none|900px]]
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Berechnung.png|none|900px]]
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Mit F8 kann die Vorschau auf den Empfangsschein aufgerufen werden, welcher auch alle Berechnungen detailliert anzeigt.
Mit F8 kann die Vorschau auf den Empfangsschein aufgerufen werden, welcher auch alle Berechnungen detailliert anzeigt.


====Zuteilungen ====
 
===Zuteilungen ===
   
   
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Zuteilung.png|none|900px]]
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Zuteilung.png|none|900px]]
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! scope="row" style="text-align:left;" |KL-Typ
! scope="row" style="text-align:left;" |KL-Typ
|hier kann definiert werden, ob die Menge dem entsprechenden Kunden ans Kundenlager gebucht werden soll: <br/>
|hier kann definiert werden, ob die Menge dem entsprechenden Kunden ans Kundenlager gebucht werden soll: <br/>
1=Kundenlagerposition entspricht dem angenommenen Getreide; <br/>
1=Kundenlagerposition entspricht dem angenommenen Getreide <br/>
2=Menge wird gemäss Aufteilung Getreidegruppe ans Kundenlager verbucht
2=Menge wird gemäss Aufteilung Getreidegruppe ans Kundenlager verbucht
|}
|}


====F8 Drucken ====
===F8 Drucken ===


=====Etikette für Musterauszeichnung drucken =====
=====Etikette für Musterauszeichnung drucken =====
Mit F8 kann eine Etikette für die Musterauszeichnung gedruckt werden:
Mit F8 kann eine Etikette für die Musterauszeichnung gedruckt werden.


[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Etikette.png|border|none]]
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Etikette.png|border|none]]
 
=====Vorschau =====
====Vorschau ====
Mit F8 kann eine Vorschau auf den Empfangsschein erstellt werden:
Mit F8 kann eine Vorschau auf den Empfangsschein erstellt werden.


[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Empfangsschein.png|none|600px]]
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Empfangsschein.png|none|600px]]
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Über das Druckersymbol kann der Empfangsschein ausgedruckt werden.
Über das Druckersymbol kann der Empfangsschein ausgedruckt werden.


==Belege ausgeben ==


===Belege ausgeben (drucken / verbuchen) ===
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Belege ausgeben.png|none]]


Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.
Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.
Es kann dabei entweder nach:  
Es kann dabei entweder nach:  
- Datum von / bis oder  
:- Datum von / bis oder  
- nach Belegnummer (zB. 1-100;200;300-500) selektioniert werden.
:- nach Belegnummer (zB. 1-100;200;300-500) selektioniert werden.
Die gemachte Selektion kann mit den weiteren Angaben verfeinert werden.
Die gemachte Selektion kann mit den weiteren Angaben verfeinert werden.


Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Beleg Ausgabe.png|none|900px]]
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|markierter Beleg aus Selektion löschen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F4
|neue Selektion erstellen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F7
|alle Datensätze markieren
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|alle markierten Datensätze können folgendermassen verarbeitet werden: <br/>
:a) drucken
:b) verbuchen: Status wird auf 3 gesetzt und Kundenlager wird verbucht
:c) drucken / verbuchen
:d) Belege mit Status kleiner 4 werden neu berechnet
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F9
|Liste aller selektionierten Belege erstellen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F10
|bei allen markierten Belegen den Status provisorisch entfernen
|}
==Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen ==
Vorsicht: Es werden nur verbuchte Belege weiterverarbeitet (siehe 4.4)!
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen.png|none]]
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Gesamter Bestand
|verbuchte Belege aller Kunden werden berücksichtigt
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Einzelner Kunde
|Kunde kann ausgewählt werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Wiederholungslauf
|für Abrechnungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200; ...
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Per eMail
|Belege können per Mail versandt werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Anhang
|hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Art:
|
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Rechnungen
|Belege für welche ein Guthaben für die Mühle resultiert (zB. Futtergetreide an Kundenlager)
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Akontozahlung
|Belege mit Zahlungsart Akonto, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Sofortauszahlungen
|Belege mit Zahlungsart Sofortauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Endauszahlungen
|Belege mit Zahlungsart Endauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Debi-Gutschr.
|Belege mit Zahlungsart Debi-Gutschrift, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Getreideart
|alle oder einzeln
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Empfangscheine bis
|Datum bis zu welchem die Empfangsscheine berücksichtigt werden sollen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Nachzahlung Vorjahr
|falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden errechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. (wurde früher für die kollektiven Sammelstellen gebraucht, um den Gewinn aus dem Vorjahr zu verteilen)
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Abrechnungsdatum
|legt das Datum der resultierenden Debi- und Kreditorenbelege fest
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Text
|Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Feinselektionen:
|
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Getreidegruppen
|Selektion in der Form W;W1...
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Getreidesorten
|Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Label
|Selektion in der Form BIO;IPS...
|}
Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen Zusammenfassung.png|none|900px]]
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F7
|alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
*Testdruck
|
Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Abrechnungsnummer vergeben und der ESR resp. Check wird ohne Betrag angedruckt
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
*Verbuchen und drucken
|'''Zuvor sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden, da durch diese Aktion umfangreiche Verbuchungen erfolgen, welche nur sehr aufwendig zurückgestellt werden können!
Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Abrechnungsnummer vergeben und die entsprechenden Debitoren- und Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 4.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F9
|Liste aller Abrechnungen kann erstellt werden
|}
Für jede Abrechnung wird in der Spalte OP der allfällige OP des entsprechenden Kunden angezeigt. In der Spalte VERR werden zugeordnete Verrechnungen angzeigt.
 
 
Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
===Verrechnungen ===
 
Verrechnungen mit offenen Belegen zum entsprechenden Kunde können über die Seite Verrechnungen zugeordnet werden.
 
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen Verrechnung.png|none|900px]]
 
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F5
|In der Kolonne V-Beleg-Nr Auswahl des OP
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Verrechnung
|kann angepasst werden, wenn nicht der ganze OP verwendet werden soll.
|}
 
==Nachzahlungen ==
 
Für alle abgerechneten Getreidebelege (Status=4) kann mit diesem Programm die Differenz zwischen definitivem und provisorischem Rückbehalt oder 1-3 Nachzahlungen ausbezahlt werden.
 
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Nachzahlungen.png|none]]
 
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Gesamter Bestand
|abgerechnete Belege aller Kunden werden berücksichtigt
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Einzelner Kunde
|Kunde kann ausgewählt werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Wiederholungslauf
|für Nachzahlungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Per eMail
|Belege können per Mail versandt werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Anhang
|hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Datum von/bis
|Datum von/bis
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Text
|Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Nachzahlungsart
|
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* 1. Nachzahlung
|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 1. Nachzahlung
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* 2. Nachzahlung
|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 2. Nachzahlung
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* 3. Nachzahlung
|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 3. Nachzahlung
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Def. Schlusszahlung
|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Debitoren-Gutschriften
|nur Debitoren-Gutschriftsbelege berücksichtigen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Nachzahlung Vorjahr
|falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden er-rechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Abrechnungsdatum
|Datum für entsprechende Debitoren- und Kreditorenbelege
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Vorsteuer gem. Lieferdatum
|falls dieser Schalter aktiviert ist, wird auf die resultierende Belegzeile das Datum des Empfangsscheines als Leistungsdatum übernommen. Daraus resultiert dann bei datumsabhängigen MwSt-Sätzen der korrekte Satz.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Feinselektionen:
|
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Getreidegruppen
|Selektion in der Form W;W1...
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Getreidesorten
|Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
* Label
|Selektion in der Form BIO;IPS...
|}
 
Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:
 
[[File:PD Auftrag Sam Getreide Nachzahlungen Zusammenfassung.png|none|900px]]
 
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F7
|alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
*Testdruck
|
Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Nachzahlungsnummer vergeben und ein allfälliger Check wird ohne Betrag angedruckt
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
*Verbuchen und drucken
|Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Nachzahlungsnummer vergeben und die entsprechenden Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 5.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F9
|Liste aller Nachzahlungen kann erstellt werden
|}
 
 
==Auswertungen ==
 
Neben vordefinierten Filtern, finden Sie hier auch diverse Layouts:
* Annahmeliste
* Adressliste
* Label-Meldung
* Ölsaaten-Liste
* Eingangsstatistik nach Kunden
* Eingangsstatistik nach Sorten
 
===Kundendaten ausgeben ===
 
====Filter erstellen ====
Mit dieser Funktion können die Daten beliebig gefiltert, sortiert und in ge-wünschter Form gedruckt oder in eine Schnittstellendatei gespeichert werden.
 
[[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Filter.png|none|900px]]
 
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |C-F2
|neue Filterzeile anlegen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|aktuelle Filterzeile löschen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F5
|in der Spalte Wert kann eventuell aus einer Tabelle gewählt werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|Daten des aktuellen Filters mit definierter Sortierung und gewünschtem Layout ausdrucken
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Filtername
|Auswahl der definierten Filter
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |
|
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Manuelle Filterdefinition
|'''falls dieser Schalter aktiviert ist, wird der Befehl unter ‚SQL’ nicht den aktuellen Einstellungen des Filters angepasst. Dies wird benötigt, wenn der SQL-Befehl manuell erweitert werden soll.
|}
 
Mit den Knöpfen ‚Neuer Filter‘, ‚Filter löschen‘, ‚Filter umbenennen‘ und ‚Filter kopieren’ können beliebig viele Filter verwaltet werden.
 
Erstellen Sie den gewünschten Filter, indem Sie mit der Maus die Werte in den entsprechenden Kolonnen auswählen oder mit der Tastatur eingeben.
 
====Felderwahl ====
 
Auf der Seite ‚Felderwahl‘ können Sie die anzuzeigenden Felder einschränken. Dies ist jedoch nur nötig, falls Sie Ihre Selektion in eine Datei speichern oder ins Excel exportieren wollen.
 
[[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Felder.png|none|900px]]
 
====Sortierung ====
Auf der Seite Sortierung können Sie die Reihenfolge der Darstellung der selektionierten Datensätze bestimmen, in dem Sie die Felder nach denen sortiert werden soll auswählen.
 
[[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Sortierung.png|none|900px]]
   
   
====Suchergebnis ====
Auf der Seite ‚Suchergebnis‘ werden die gefunden Datensätze in einer Tabelle angezeigt.
[[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Suchergebnis.png|none|900px]]
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F10
|Option Dokumentverwaltung: <br/>
für die selektionierten Adressen kann ein Kontakt und/oder ein Mail erstellt werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F11
|Suchergebnis wird, falls auf diesem Computer Excel installiert ist, automatisch in eine Excel-Arbeitsmappe übertragen.
|}
==Getreide-Stamm ==
[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Stamm.png|none]]
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F2
|Neue Sorte anlegen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|aktuelle Sorte löschen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F4
|Getreide-Suche aufrufen
|}
Im Getreidestamm werden die einzelnen Getreidesorten erfasst:
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Getreideart
|dient für Selektionen (B=Brot, F=Futter, O=Ölsaaten)
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Getreidegruppe
|Zuordnung zur Getreidegruppe (=> Abzugstabellen, etc.)
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Klasse
|dient für Selektionen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Label
|dient für Selektionen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Preise
|falls von den Preisen der Getreidegruppe abweichend
|}
Preise:
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Preise
|Preise, welche für alle Sorten dieses Stammes gelten, für welche nicht selber Preise definiert werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Auszahlungsart
|kann für den Stamm vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden
|}
Diverses:
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Rohstoff-Nr.
|falls von der Rohstoff-Nr. der Getreidegruppe abweichend, steuert Fibu-Kontierung und MwSt.-Code des Einkaufs
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Lagerort
|Lagerort, an welchen der Rohstoff allenfalls gebucht wird, kann auf Empfangsschein übersteuert werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Prämien
|Prämientext und Preis-Zuschlag für max. 2 Prämien
|}
==Getreidegruppe ==
===Übersicht ===
[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Gruppe Uebersicht.png|none|900px]]
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F2
|Neue Gruppe anlegen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|aktuelle Gruppe löschen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|Ausdruck Getreidegruppen-Blatt
|}
Mit ,rechter' Maustaste - Tabelle / nach Excel exportieren können Sie die Übersichtstabelle ins Excel übertragen
===Detail ===


F7: alle Datensätze markieren
[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Gruppe Detail.png|none|900px]]


F8: alle markierten Datensätze können folgendermassen verarbeitet werden:
In den Getreidegruppen können Eigenschaften, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, erfasst werden. Dazu gehören:
a) drucken
b) verbuchen: Status wird auf 3 gesetzt und Kundenlager wird verbucht
c) drucken / verbuchen
d) Belege mit Status kleiner 4 werden neu berechnet


F9: Liste aller selektionierten Belege erstellen
'''Taxen:
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Tax-Code
|Reihenfolge der Taxen kann definiert werden <br/>
'''Wichtig: Grundtaxe muss immer an 1. Stelle aufgeführt werden!
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Prod.-Nr
|kann aus dem Produktestamm ausgewählt werden (F5)
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Zusatz
|In der Taxen-Tabelle können auch zusätzliche Leistungen (Beiträge, Mahllohn, Transport etc.) erfasst werden. <br/>
:J: Über die Mengenart kann festgelegt werden, mit welchem Faktor der Preis der Leistung multipliziert werden muss.
:N:  - Grundtaxe: basiert auf Bruttomenge
::- alle andern basieren auf Verkaufsmenge.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Rundung in kg
|die errechnete Menge wird entsprechend der Angabe gerundet (z.B. 1 => auf 1 kg oder 25 => auf 25 kg)
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Aufwand
|J/N, mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Fibu-Verbuchung auf das Aufwandkonto erfolgen soll.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Abzugstabellen
|
: - Feuchtigkeits-Tabelle
: - Hektoliter-Tabelle
:- Fallzahl-Tabelle
:- Spätablieferungs-Tabelle
:- Trocknungs-Tabelle
:- Rabatte
können aus den in den Codelisten / Sammelstellencodelisten erfassten Tabellen ausgewählt werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Hektolitergewicht in g/Viertel
|falls dieser Schalter aktiviert ist, wird das erfasste Gewicht mit dem Faktor 0.4 multipliziert um das eff. Hektolitergewicht zu errechnen (200 g /Viertel = 80 kg/100 l).
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Hektoliter min
|Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Fallzahl min
|Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Vorschlag Belegtext
|Text welcher auf dem Empfangsschein angedruckt werden soll. Wird in den Codelisten/ Auftragsbearbeitungscodelisten definiert.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Trocknungsprodukt
|Produkt, auf welches die Trocknungskosten gebucht werden, übersteuert Vorgabe aus ‚Codelisten/ Sammelstellencodelisten/Vorgabe’.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Rohstoff-Nr
|Produkt auf welches der Aufwand gebucht werden soll. Muss nur definiert werden, wenn es vom allgemeinen Rohstoff (Codelisten/Sammelstellencodelisten/Vorgaben) abweicht. Auf diesem Produkt ist das entsprechende Fibu-Konto und der entsprechende MwSt-Satz definiert.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Lager
|legt fest, ob die eingekaufte Menge auf das Lager des entsprechenden Rohstoffes gebucht werden soll (nur wenn Lager lizenziert ist).
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Lagerort
|als Vorschlag für den Empfangsschein
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Kundenlager Qualitäts-Z/A
|legt fest, ob Qualitätszuschläge auf die Kundenlagermenge umgerechnet werden sollen.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Verarbeitungskosten an KL anrechnen
|legt fest, ob die Verarbeitungskosten in Kundenlagermenge umgerechnet werden soll. Dadurch müssen keine Rechnungen für die Verarbeitungskosten erstellt werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Kundenlager (Zusatz)=Brutto
|falls sich Zusätze auf die Kundenlagermenge beziehen, legt dieser Schalter fest, ob für die Menge die Bruttomenge (ohne Kundenlagerabzüge und Qualitäts Zu-/Abschläge) genommen werden soll.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Anliefermenge=Brutto
|ein allfälliger Reinigungsabzug wird der Bruttomenge nicht abgezogen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Bezeichnung für Reinigung
|z.B. Vorreinigung
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Reinigung
|Vorgabewert mit Schalter für kg oder %
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Bezeichnung Abzug
| z.B. für Besatz
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Abzug
|Abzug in % oder kg
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Bezeichnung KL-Abzug
|z.B. Lagerschwund
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Abzug in %
|Abzug in % an Kundenlagermenge
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Preise
|Preise, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, für welche nicht selbst Preise definiert werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Auszahlungsart
|kann für Gruppe vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Z/A-Sofort
|Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Sofortauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Z/A-Endz.
|Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Endauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird. Soll ein Zuschlag gemacht werden, muss der Wert negativ eingegeben werden (z.B. -2)
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Kundenlager-Zuweisung
|Soll das Kundenlager nicht auf die Sorte des Empfangsscheines gebucht werden, kann in dieser Tabelle definiert werden, auf welche Sorten aus dem Getreidestamm und mit welchem Anteil in % die Kundenlagermenge gebucht werden soll. So kann z.B. Brotgetreide auf Ruchmehl, Weissmehl und Krüsch aufgeteilt oder ein Hafer oder Mais in Anteile Gerste umgerechnet werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Qualitäten
|Pro Getreidegruppe können neben dem Hektolitergewicht und der Fallzahl bis zu 5 weitere Qualitätskriterien mit ihren Zu-/Abschlagstabellen zugeordnet werden.
|}
 
==Getreidestamm ausgeben ==
 
[[File:PD Auftrag Sam Getreiderecherche.png|none|900px]]
 
Filter wählen und entsprechende Angaben in den Filterdefinitionen einstellen oder unter erweiterte Einstellungen einen neuen Filter definieren.
 
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|Ausdruck der Getreideliste
|}
 
[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Liste.png|none|900px]]
 
'''In dieser Liste kann am einfachsten kontrolliert werden, ob die Sorte die Preise und Rückbehalte der entsprechenden Getreidegruppe übersteuert!'''
 
==Verträge erfassen ==
 
Nach der Auswahl eines Kunden erscheint die Liste aller vorhanden Verträge für diesen Kunden:
 
===Übersicht ===
 
[[File:PD Auftrag Sam Vertraege Uebersicht.png|none|900px]]
 
===Vertrag ===
 
Auf der Seite Vertrag können die Details eingesehen und mutiert werden:
 
[[File:PD Auftrag Sam Vertraege Vertrag.png|none|900px]]
 
Ein Vertrag kann über eine Sorte oder über eine ganze Gruppe erfasst werden.
 
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Status
|Nur aktive Verträge werden beim Erfassen von Empfangsscheinen berücksichtigt.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Menge
|Legt die vertraglich gesicherte Menge fest. Wird mehr als diese Menge geliefert, wird bei der definitiven Abrechnung für die Überlieferungsmenge der auf der Sorte definierte Überlieferungsabzug in Rechnung gestellt.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Preis
|Dieser Preis übersteuert den Preis auf der Sorte.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Auszahlungsart
|Damit kann die Auszahlungsart für einen best. Kunden vordefiniert werden.
|}


F10: bei allen markierten Belegen den Status provisorisch entfernen
===Bemerkung ===
Hier kann eine beliebig lange Bemerkung zum Vertrag erfasst werden.


F4: neue Selektion erstellen


F3: markierter Beleg aus Selektion löschen
===Empfangsscheine ===
Auf dieser Seite werden alle einem Vertrag zugeordneten Empfangsscheine aufgelistet.

Aktuelle Version vom 3. Februar 2023, 11:23 Uhr

Annahme

Übersicht

Nach der Auswahl des gewünschten Produzenten erscheinen auf der Übersichtsseite alle Ablieferungen sortiert nach Beleg-Nummer. Verbuchte Belege (Status > 1) werden rot angezeigt.

F2 neuen Beleg anlegen
F3 Beleg löschen (nur unverbuchte)
F4 neuen Produzenten suchen
F8 Empfangsschein, Abholauftrag oder Etikette drucken

Mit Enter oder Maus-Doppelklick oder über Maus-Links-Klick auf Detail können die Details des gewählten Empfangsscheines aufgerufen werden.

Mit dem BarCode-Scanner kann:

a) eine Kunden-Nummer in der Form: KD2356/0001
b) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: AB341
c) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: 3410 (mit letzter Stelle als Prüfziffer gelesen werden.

Ohne BarCode-Scanner kann die Suchfunktion über

¦ (AltGr 1) oder
| (AltGr 7) aufgerufen werden.

Detail

Provisorisch Mit diesem Schalter kann ein Beleg als provisorisch markiert werden. Provisorische Belege können nicht verbucht werden.
Datum / Zeit Datum und Zeit der Übernahme (Zeit ist für Silorückverfolgung wichtig)
Getreide-Nr Auswahl über Nummer oder Kurzbezeichnung, oder F5
Reinigung Anliefergewicht – Reinigung = Bruttogewicht, auf welchem Grundtaxe und Trocknungsgebühren berechnet wird

(falls in den Vorgaben der Schalter Anliefergewicht=Bruttogewicht aktiv ist, wird die Reinigungsmenge nicht abgezogen)

Lager falls nicht die ganze Annahme in „Zelle 1“ aufgenommen werden kann, kann hier die Teilmenge (TM) angegeben werden, der Rest wird dann in „Zelle 2“ gebucht.
Kundenlager / Anteil in kg falls nicht alles ans Kundenlager gebucht werden soll;

die hier definierte Menge wird gemäss Getreidegruppe an die einzelnen Kundenlagerpositionen gebucht (z.B. Aufteilung Mehl / Chrösch)

KL-Adresse Falls das Kundenlager einem andern Kunden zugeordnet werden soll. Adresse kann im Kundenstamm hinterlegt werden oder mit F5 ausgewählt werden

Vorsicht: Nr. nicht von Hand eingeben, immer mit F5 wählen!

Taxen Werden von der Getreidegruppe übernommen, Preis ergibt sich aus der Preisliste des Kunden, kann hier überschrieben werden
Zusätze Werden aus der Getreidegruppe übernommen oder können hier manuell ergänzt werden, Zusätze mit einer Mengenart werden immer automatisch berechnet.
Mengenart gemäss Mengenarten in Getreidegruppe
Rundung in kg z.B. 25 rundet auf 25 kg
Aufwand: J/N J bedeutet, dass für die Fibu-Verbuchung das Aufwandkonto berücksichtigt wird
KL-Nr. hier kann eine Kundenlagerposition gewählt werden (z.B. Bruchweizen ans Kundenlager)

Berechnung

Auf dieser Seite kann die Berechnung des Beleges eingesehen werden.

Die Berechnung muss nicht zwingend aufgerufen werden. Der Empfangsschein wird auch neu berechnet, wenn mit F8 die Vorschau aufgerufen, das Programm verlassen oder ein neuer Empfangsschein aufgerufen wird.

Mit F8 kann die Vorschau auf den Empfangsschein aufgerufen werden, welcher auch alle Berechnungen detailliert anzeigt.


Zuteilungen

Auf dieser Seite können Verkäufe/Zuteilungen an andere Aufkäufer erfasst werden.

KL-Typ hier kann definiert werden, ob die Menge dem entsprechenden Kunden ans Kundenlager gebucht werden soll:

1=Kundenlagerposition entspricht dem angenommenen Getreide
2=Menge wird gemäss Aufteilung Getreidegruppe ans Kundenlager verbucht

F8 Drucken

Etikette für Musterauszeichnung drucken

Mit F8 kann eine Etikette für die Musterauszeichnung gedruckt werden.

Vorschau

Mit F8 kann eine Vorschau auf den Empfangsschein erstellt werden.

Über das Druckersymbol kann der Empfangsschein ausgedruckt werden.

Belege ausgeben

Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert. Es kann dabei entweder nach:

- Datum von / bis oder
- nach Belegnummer (zB. 1-100;200;300-500) selektioniert werden.

Die gemachte Selektion kann mit den weiteren Angaben verfeinert werden.

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

F3 markierter Beleg aus Selektion löschen
F4 neue Selektion erstellen
F7 alle Datensätze markieren
F8 alle markierten Datensätze können folgendermassen verarbeitet werden:
a) drucken
b) verbuchen: Status wird auf 3 gesetzt und Kundenlager wird verbucht
c) drucken / verbuchen
d) Belege mit Status kleiner 4 werden neu berechnet
F9 Liste aller selektionierten Belege erstellen
F10 bei allen markierten Belegen den Status provisorisch entfernen

Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen

Vorsicht: Es werden nur verbuchte Belege weiterverarbeitet (siehe 4.4)!

Gesamter Bestand verbuchte Belege aller Kunden werden berücksichtigt
Einzelner Kunde Kunde kann ausgewählt werden
Wiederholungslauf für Abrechnungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200; ...
Per eMail Belege können per Mail versandt werden
Anhang hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
Art:
  • Rechnungen
 Belege für welche ein Guthaben für die Mühle resultiert (zB. Futtergetreide an Kundenlager)
  • Akontozahlung
 Belege mit Zahlungsart Akonto, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
  • Sofortauszahlungen
 Belege mit Zahlungsart Sofortauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
  • Endauszahlungen
 Belege mit Zahlungsart Endauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
  • Debi-Gutschr.
 Belege mit Zahlungsart Debi-Gutschrift, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Getreideart alle oder einzeln
Empfangscheine bis Datum bis zu welchem die Empfangsscheine berücksichtigt werden sollen
Nachzahlung Vorjahr falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden errechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. (wurde früher für die kollektiven Sammelstellen gebraucht, um den Gewinn aus dem Vorjahr zu verteilen)
Abrechnungsdatum legt das Datum der resultierenden Debi- und Kreditorenbelege fest
Text Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
Feinselektionen:
  • Getreidegruppen
 Selektion in der Form W;W1...
  • Getreidesorten
 Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
  • Label
 Selektion in der Form BIO;IPS...

Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:

F3 Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
F7 alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
F8
  • Testdruck

Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Abrechnungsnummer vergeben und der ESR resp. Check wird ohne Betrag angedruckt

  • Verbuchen und drucken
 Zuvor sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden, da durch diese Aktion umfangreiche Verbuchungen erfolgen, welche nur sehr aufwendig zurückgestellt werden können!

Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Abrechnungsnummer vergeben und die entsprechenden Debitoren- und Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 4.

F9 Liste aller Abrechnungen kann erstellt werden

Für jede Abrechnung wird in der Spalte OP der allfällige OP des entsprechenden Kunden angezeigt. In der Spalte VERR werden zugeordnete Verrechnungen angzeigt.  

Verrechnungen

Verrechnungen mit offenen Belegen zum entsprechenden Kunde können über die Seite Verrechnungen zugeordnet werden.

F5 In der Kolonne V-Beleg-Nr Auswahl des OP
Verrechnung kann angepasst werden, wenn nicht der ganze OP verwendet werden soll.

Nachzahlungen

Für alle abgerechneten Getreidebelege (Status=4) kann mit diesem Programm die Differenz zwischen definitivem und provisorischem Rückbehalt oder 1-3 Nachzahlungen ausbezahlt werden.

Gesamter Bestand abgerechnete Belege aller Kunden werden berücksichtigt
Einzelner Kunde Kunde kann ausgewählt werden
Wiederholungslauf für Nachzahlungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200
Per eMail Belege können per Mail versandt werden
Anhang hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
Datum von/bis Datum von/bis
Text Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
Nachzahlungsart
  • 1. Nachzahlung
 für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 1. Nachzahlung
  • 2. Nachzahlung
 für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 2. Nachzahlung
  • 3. Nachzahlung
 für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 3. Nachzahlung
  • Def. Schlusszahlung
 für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto
Debitoren-Gutschriften nur Debitoren-Gutschriftsbelege berücksichtigen
Nachzahlung Vorjahr falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden er-rechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden.
Abrechnungsdatum Datum für entsprechende Debitoren- und Kreditorenbelege
Vorsteuer gem. Lieferdatum falls dieser Schalter aktiviert ist, wird auf die resultierende Belegzeile das Datum des Empfangsscheines als Leistungsdatum übernommen. Daraus resultiert dann bei datumsabhängigen MwSt-Sätzen der korrekte Satz.
Feinselektionen:
  • Getreidegruppen
 Selektion in der Form W;W1...
  • Getreidesorten
 Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
  • Label
 Selektion in der Form BIO;IPS...

Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:

F3 Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
F7 alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
F8
  • Testdruck

Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Nachzahlungsnummer vergeben und ein allfälliger Check wird ohne Betrag angedruckt

  • Verbuchen und drucken
 Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Nachzahlungsnummer vergeben und die entsprechenden Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 5.
F9 Liste aller Nachzahlungen kann erstellt werden


Auswertungen

Neben vordefinierten Filtern, finden Sie hier auch diverse Layouts:

  • Annahmeliste
  • Adressliste
  • Label-Meldung
  • Ölsaaten-Liste
  • Eingangsstatistik nach Kunden
  • Eingangsstatistik nach Sorten

Kundendaten ausgeben

Filter erstellen

Mit dieser Funktion können die Daten beliebig gefiltert, sortiert und in ge-wünschter Form gedruckt oder in eine Schnittstellendatei gespeichert werden.

C-F2 neue Filterzeile anlegen
F3 aktuelle Filterzeile löschen
F5 in der Spalte Wert kann eventuell aus einer Tabelle gewählt werden
F8 Daten des aktuellen Filters mit definierter Sortierung und gewünschtem Layout ausdrucken
Filtername Auswahl der definierten Filter
Manuelle Filterdefinition falls dieser Schalter aktiviert ist, wird der Befehl unter ‚SQL’ nicht den aktuellen Einstellungen des Filters angepasst. Dies wird benötigt, wenn der SQL-Befehl manuell erweitert werden soll.

Mit den Knöpfen ‚Neuer Filter‘, ‚Filter löschen‘, ‚Filter umbenennen‘ und ‚Filter kopieren’ können beliebig viele Filter verwaltet werden.

Erstellen Sie den gewünschten Filter, indem Sie mit der Maus die Werte in den entsprechenden Kolonnen auswählen oder mit der Tastatur eingeben.

Felderwahl

Auf der Seite ‚Felderwahl‘ können Sie die anzuzeigenden Felder einschränken. Dies ist jedoch nur nötig, falls Sie Ihre Selektion in eine Datei speichern oder ins Excel exportieren wollen.

Sortierung

Auf der Seite Sortierung können Sie die Reihenfolge der Darstellung der selektionierten Datensätze bestimmen, in dem Sie die Felder nach denen sortiert werden soll auswählen.

Suchergebnis

Auf der Seite ‚Suchergebnis‘ werden die gefunden Datensätze in einer Tabelle angezeigt.

F10 Option Dokumentverwaltung:

für die selektionierten Adressen kann ein Kontakt und/oder ein Mail erstellt werden.

F11 Suchergebnis wird, falls auf diesem Computer Excel installiert ist, automatisch in eine Excel-Arbeitsmappe übertragen.

Getreide-Stamm

F2 Neue Sorte anlegen
F3 aktuelle Sorte löschen
F4 Getreide-Suche aufrufen

Im Getreidestamm werden die einzelnen Getreidesorten erfasst:

Getreideart dient für Selektionen (B=Brot, F=Futter, O=Ölsaaten)
Getreidegruppe Zuordnung zur Getreidegruppe (=> Abzugstabellen, etc.)
Klasse dient für Selektionen
Label dient für Selektionen
Preise falls von den Preisen der Getreidegruppe abweichend

Preise:

Preise Preise, welche für alle Sorten dieses Stammes gelten, für welche nicht selber Preise definiert werden
Auszahlungsart kann für den Stamm vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden

Diverses:

Rohstoff-Nr. falls von der Rohstoff-Nr. der Getreidegruppe abweichend, steuert Fibu-Kontierung und MwSt.-Code des Einkaufs
Lagerort Lagerort, an welchen der Rohstoff allenfalls gebucht wird, kann auf Empfangsschein übersteuert werden.
Prämien Prämientext und Preis-Zuschlag für max. 2 Prämien

Getreidegruppe

Übersicht

F2 Neue Gruppe anlegen
F3 aktuelle Gruppe löschen
F8 Ausdruck Getreidegruppen-Blatt

Mit ,rechter' Maustaste - Tabelle / nach Excel exportieren können Sie die Übersichtstabelle ins Excel übertragen

Detail

In den Getreidegruppen können Eigenschaften, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, erfasst werden. Dazu gehören:

Taxen:

Tax-Code Reihenfolge der Taxen kann definiert werden

Wichtig: Grundtaxe muss immer an 1. Stelle aufgeführt werden!

Prod.-Nr kann aus dem Produktestamm ausgewählt werden (F5)
Zusatz In der Taxen-Tabelle können auch zusätzliche Leistungen (Beiträge, Mahllohn, Transport etc.) erfasst werden.
J: Über die Mengenart kann festgelegt werden, mit welchem Faktor der Preis der Leistung multipliziert werden muss.
N: - Grundtaxe: basiert auf Bruttomenge
- alle andern basieren auf Verkaufsmenge.
Rundung in kg die errechnete Menge wird entsprechend der Angabe gerundet (z.B. 1 => auf 1 kg oder 25 => auf 25 kg)
Aufwand J/N, mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Fibu-Verbuchung auf das Aufwandkonto erfolgen soll.
Abzugstabellen
- Feuchtigkeits-Tabelle
- Hektoliter-Tabelle
- Fallzahl-Tabelle
- Spätablieferungs-Tabelle
- Trocknungs-Tabelle
- Rabatte

können aus den in den Codelisten / Sammelstellencodelisten erfassten Tabellen ausgewählt werden.

Hektolitergewicht in g/Viertel falls dieser Schalter aktiviert ist, wird das erfasste Gewicht mit dem Faktor 0.4 multipliziert um das eff. Hektolitergewicht zu errechnen (200 g /Viertel = 80 kg/100 l).
Hektoliter min Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.
Fallzahl min Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.
Vorschlag Belegtext Text welcher auf dem Empfangsschein angedruckt werden soll. Wird in den Codelisten/ Auftragsbearbeitungscodelisten definiert.
Trocknungsprodukt Produkt, auf welches die Trocknungskosten gebucht werden, übersteuert Vorgabe aus ‚Codelisten/ Sammelstellencodelisten/Vorgabe’.
Rohstoff-Nr Produkt auf welches der Aufwand gebucht werden soll. Muss nur definiert werden, wenn es vom allgemeinen Rohstoff (Codelisten/Sammelstellencodelisten/Vorgaben) abweicht. Auf diesem Produkt ist das entsprechende Fibu-Konto und der entsprechende MwSt-Satz definiert.
Lager legt fest, ob die eingekaufte Menge auf das Lager des entsprechenden Rohstoffes gebucht werden soll (nur wenn Lager lizenziert ist).
Lagerort als Vorschlag für den Empfangsschein
Kundenlager Qualitäts-Z/A legt fest, ob Qualitätszuschläge auf die Kundenlagermenge umgerechnet werden sollen.
Verarbeitungskosten an KL anrechnen legt fest, ob die Verarbeitungskosten in Kundenlagermenge umgerechnet werden soll. Dadurch müssen keine Rechnungen für die Verarbeitungskosten erstellt werden.
Kundenlager (Zusatz)=Brutto falls sich Zusätze auf die Kundenlagermenge beziehen, legt dieser Schalter fest, ob für die Menge die Bruttomenge (ohne Kundenlagerabzüge und Qualitäts Zu-/Abschläge) genommen werden soll.
Anliefermenge=Brutto ein allfälliger Reinigungsabzug wird der Bruttomenge nicht abgezogen
Bezeichnung für Reinigung z.B. Vorreinigung
Reinigung Vorgabewert mit Schalter für kg oder %
Bezeichnung Abzug z.B. für Besatz
Abzug Abzug in % oder kg
Bezeichnung KL-Abzug z.B. Lagerschwund
Abzug in % Abzug in % an Kundenlagermenge
Preise Preise, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, für welche nicht selbst Preise definiert werden.
Auszahlungsart kann für Gruppe vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden.
Z/A-Sofort Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Sofortauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird.
Z/A-Endz. Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Endauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird. Soll ein Zuschlag gemacht werden, muss der Wert negativ eingegeben werden (z.B. -2)
Kundenlager-Zuweisung Soll das Kundenlager nicht auf die Sorte des Empfangsscheines gebucht werden, kann in dieser Tabelle definiert werden, auf welche Sorten aus dem Getreidestamm und mit welchem Anteil in % die Kundenlagermenge gebucht werden soll. So kann z.B. Brotgetreide auf Ruchmehl, Weissmehl und Krüsch aufgeteilt oder ein Hafer oder Mais in Anteile Gerste umgerechnet werden.
Qualitäten Pro Getreidegruppe können neben dem Hektolitergewicht und der Fallzahl bis zu 5 weitere Qualitätskriterien mit ihren Zu-/Abschlagstabellen zugeordnet werden.

Getreidestamm ausgeben

Filter wählen und entsprechende Angaben in den Filterdefinitionen einstellen oder unter erweiterte Einstellungen einen neuen Filter definieren.

F8 Ausdruck der Getreideliste

In dieser Liste kann am einfachsten kontrolliert werden, ob die Sorte die Preise und Rückbehalte der entsprechenden Getreidegruppe übersteuert!

Verträge erfassen

Nach der Auswahl eines Kunden erscheint die Liste aller vorhanden Verträge für diesen Kunden:

Übersicht

Vertrag

Auf der Seite Vertrag können die Details eingesehen und mutiert werden:

Ein Vertrag kann über eine Sorte oder über eine ganze Gruppe erfasst werden.

Status Nur aktive Verträge werden beim Erfassen von Empfangsscheinen berücksichtigt.
Menge Legt die vertraglich gesicherte Menge fest. Wird mehr als diese Menge geliefert, wird bei der definitiven Abrechnung für die Überlieferungsmenge der auf der Sorte definierte Überlieferungsabzug in Rechnung gestellt.
Preis Dieser Preis übersteuert den Preis auf der Sorte.
Auszahlungsart Damit kann die Auszahlungsart für einen best. Kunden vordefiniert werden.

Bemerkung

Hier kann eine beliebig lange Bemerkung zum Vertrag erfasst werden.


Empfangsscheine

Auf dieser Seite werden alle einem Vertrag zugeordneten Empfangsscheine aufgelistet.

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