pd Auftrag Einkauf

Einkauf

Belege erfassen/mutieren

Über die Lieferantensuchfunktion, welche hier noch um die Belegsuche erweitert ist, kann der gewünschte Lieferant aufgerufen werden. Danach werden in der Belegübersicht alle offenen Belege des Lieferanten angezeigt:

F8	Verarbeitung (drucken, verbuchen, etc.), kann durch Untermenu erweitert sein
F12	Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammenziehen

Beleg-Kopf:

Abhängig von der Zahlungsart, müssen hier die entsprechenden Angaben erfasst werden. Im speziellen muss bei der Zahlungsart ESR die Referenz ergänzt und geprüft werden! Mit der Zahlungsart Check wird der Beleg für den Zahlungsvorschlag gesperrt, da die Auszahlung ja schon mittels Check erfolgt ist!

Beleg-Zeilen:

Prod-Nr.	Eingabe der Nummer oder der Kurzbezeichnung Auswahl über F5
F7	Aufruf der Lagerübersicht

Belege drucken oder in Kreditoren verbuchen

Menupunkt: Einkauf / Belege ausgeben

Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

F7	Alle Datensätze markieren
F8	alle markierten Datensätze können verarbeitet werden a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht

Vor der Verarbeitung kann definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.

F3	markierter Beleg aus Selektion löschen
F4	neue Selektion erstellen
F9	Liste aller selektionierten Belege erstellen