Pd Auftrag Belege ausgeben

Belege drucken oder in Debitoren verbuchen

Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben

Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.

Nach Datum von	leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum
bis	leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum
Abrechnungscode	wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung
Beleg-Status
nicht gedruckt/nicht verbucht	Belege mit Status 0 oder leer
gedruckt / nicht verbucht	Belege mit Status 1
verbucht / nicht gedruckt	Belege mit Status 2
gedruckt / verbucht	Belege mit Status 3
nicht gedruckt	Belege mit Status 0, leer oder 2
nicht verbucht	Belege mit Status 0, leer oder 1
Option LSV:
LSV-Datei erneut erstellen Nr.	Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

|- ! scope="row" style="text-align:left;" | | |- ! scope="row" style="text-align:left;" | | |- ! scope="row" style="text-align:left;" | | ! scope="row" style="text-align:left;" | | |- ! scope="row" style="text-align:left;" | | |- ! scope="row" style="text-align:left;" | | |- ! scope="row" style="text-align:left;" | | |}

F3: markierter Beleg aus Selektion löschen F4: neue Selektion erstellen F6: nach Wert in einer Spalte suchen F7: Alle Datensätze markieren F8: alle markierten Datensätze können verarbeitet werden a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi) c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll. F9: Liste aller selektionierten Belege erstellen F10: Belegart für alle markierten Belege ändern Option LSV: F11: LSV-Datei erstellen F12: LSV-Nr von Beleg entfernen LSV: LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt