Pd Auftrag Einkauf

Einkauf

Belege erfassen/ändern

Über die Lieferantensuchfunktion, welche hier noch um die Belegsuche erweitert ist, kann der gewünschte Lieferant aufgerufen werden. Danach werden in der Belegübersicht alle offenen Belege des Lieferanten angezeigt:

F8
F12

F12: Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammenziehen F8: Einzelner Beleg drucken/verbuchen Beleg-Kopf:

Abhängig von der Zahlungsart, müssen hier die entsprechenden Angaben erfasst werden. Im speziellen muss bei der Zahlungsart ESR die Referenz ergänzt und geprüft wer-den! Mit der Zahlungsart Check wird der Beleg für den Zahlungsvorschlag gesperrt, da die Auszahlung ja schon mittels Check erfolgt ist!

Beleg-Zeilen:

Prod-Nr.: Eingabe der Nummer oder der Kurzbezeichnung Auswahl über F5 F7: Aufruf der Lagerübersicht

Belege drucken oder in Kreditoren verbuchen

Menupunkt: Einkauf / Belege ausgeben

Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

F7: Alle Datensätze markieren F8: alle markierten Datensätze können verarbeitet werden a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi) c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht

Vor der Verarbeitung kann definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll. F9: Liste aller selektionierten Belege erstellen F4: neue Selektion erstellen F3: markierter Beleg aus Selektion löschen