Pd Auftrag Sammelrechnung

Sammelrechnung erstellen

Über diesen Dialog kann die Erstellung der Sammelrechnung ausgelöst werden.

Vor einem Sammelrechnungslauf sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden. Im Weiteren sollte sichergestellt sein, dass ausser Ihnen niemand mit dem Programm arbeitet!

Datum bis und mit	Einschränkung der zu verarbeitenden Lieferscheine nach Beleg-Datum mit +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
Lieferscheinart	alle: alle Belegarten mit Art=LS, oder Auswahl aus Liste
Abrechnungs-Code:	muss gewählt werden, alle: Abrechnungscode beim Kunde wird ignoriert spezieller Code: muss bei den entsprechenden Kunde hinterlegt sein
Kunde(n)	leer: alle Kunden 1000: nur Kunde mit Kunden-Nr 1000 1000-1999; 3000-3999: mehrere ausgewählte Kunden
Rechnungsadresse	nur Lieferscheine für Adressen welche die entsprechende Rechnungsadresse zugeordnet haben werden zusammengezogen
Sammelrech.-Datum	Beleg-Datum für die Sammelrechnung leer: Systemdatum +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
Allgemeiner Text	Auswahl eines allg. Textes für die Sammelabrechnung
Ohne Belege von SaRe-Kunden	wenn dieser Schalter aktiv ist, werden nur die Lieferscheine der entsprechenden Adresse geholt, sonst werden auch die Lieferscheine von Kunden mit der entsprechenden Rechnungsadresse zusammengezogen
Preise neu ermitteln	wenn dieser Schalter aktiv ist, werden die Preise für die Sammelrechnung neu ab den Preislisten ermittelt, sonst werden die Preise ab den Lieferscheinen übernommen

Die Art der Sammelrechnung wird folgendermassen gesteuert:

Sammelrechnung pro Lieferadresse	Schalter ‚SARE_ABT’ auf Adresse oder Betrieb
Sammelrechnungsart	D) pro Beleg-Nr, Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, LS_Nr, ZEIL_CODE P) pro Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, Liefkostst kann auf Kunde oder Mandantendaten eingestellt werden
Betrieb.SareZusatz	Textzeile pro LS mit weiteren Infos abfüllen Beispiel: ZielFeld1=belege2.prod_bez_2 ZusatzInfo1= IF(#belege1b.bestellnr#<>,'I/Bestell-Nr. '+#belege1b.bestellnr#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.refnr#<>,'Kommission: '+#belege1b.refnr#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.bestdat#<>,'Bestelldatum: '+#belege1b.bestdat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.abrufdat#<>,'Abrufdatum: '+#belege1b.abrufdat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.izeich#<>,'I/Referenz: '+#belege1b.izeich#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.liedat#<>,'Eingang Ware: '+#belege1b.liedat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b._lieferung#<>,'Versandart: '+#belege1b.liefartbez#+' '+#belege1b.liefart#,)
Betrieb.SareKundKurz:	V: Kunden-Kurzbez vor Zusatztext einfügen N: Kunden-Kurzbez nach Zusatztext einfügen
Betrieb.SareZusatz2	analog SareZusatz wird aber pro Zeile ausgeführt
Betrieb.SareSortDef	Belege2.SareSortFld wird mit entsprechendem Inhalt abgefüllt
Betrieb.SARE_KRAB	Schalter ob Kundenrabatte auf Sammelrechnung übernommen werden sollen
Betrieb.SAREDATSORT	Schalter ob Sammelrechnung nach LS-Datum sortiert werden sollen