MillStar Codelisten: Unterschied zwischen den Versionen

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==Auftragsbearbeitungs-Codeliste ==
[[File:PD Auftrag CL Auftrag Belart.png|none|900px]]
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F2
|neuen Satz einfügen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|bestehenden Satz löschen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F6
|suchen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|drucken
|}
===Belegarten ===
In dieser Tabelle können die verschiedenen Belegarten verwaltet werden. Dabei müssen folgende Angaben gemacht werden:
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Code
|dient zur Auswahl
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Bezeichnung
|erklärender Text
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Art
|definiert die Belegart:
: a) RE Rechnungen/Gutschriften; können in Debitoren verbucht werden, Lagerzeilen solcher Belege erhalten den Status „F“ oder „V“ (falls Beleg verbucht ist)
: b) LS Lieferscheine; können zu Sammelfakturen zusammengefasst werden, Lagerzeilen solcher Belege erhalten den Status „L“ (= nicht saldowirksam), falls unter Lager nichts definiert ist
: c) beliebige weitere Kürzel, Lagerzeilen solcher Belege erhalten den Status „L“ (= nicht saldowirksam), falls unter Lager nichts definiert ist
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Rep.-File
|Datei mit den Layoutdefinitionen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Rep.-File (F)
|Datei mit den Layoutdefinitionen für Adressen mit Sprachcode vom Typ=1
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Rep.-File (I/E)
|Datei mit den Layoutdefinitionen für Adressen mit Sprachcode vom Typ=2
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |In Archiv
|steuert die Verbuchung ins Archiv bei '''Belegartwechsel '''
: 0) nicht archivieren
: 1) nach Rückfrage archivieren
: 2) ohne Rückfrage archivieren
'''Belegarten von der Art RE sollten hier 0 haben, da diese Belege bei der Beleg-Verbuchung immer archiviert werden!
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Zus. Dokument
|Soll nach dem Andruck des Rep-File noch ein weiteres Dokument gedruckt werden, kann hier der Name der QR2-Datei angegeben werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungsort
|Wird hier ein Zahlungsort eingetragen, wird beim Verbuchen des Beleges automatisch eine Zahlung angelegt und der Beleg wird als erledigt markiert (z.B. Barrechnungen)
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Skonto am Belegtotal abziehen
|wird hier der Wert ‚J’ eingegeben, wird beim Erstellen eines solchen Beleges der Beleg automatisch mit dieser Einstellung angelegt.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Lager
|
: N) keine Lagerverbuchung
: L) Lagerverbuchung nicht saldowirksam
: G) Lagerverbuchung saldowirksam
'''wirkt nur für Belegarten <> RE, da diese immer mit Status ‚F‘ (fakturiert = saldowirksam) verbucht werden!
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |SARE-Sortierung: J/N
|bei ‚J’ wird die Sammelrechnung nach der Sort-Definition in den Mandantendaten (Betrieb.SareSortDef) sortiert gedruckt
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Kondit.
|Vorgabe für Zahlungskondition für diese Belegart
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Lieferart
|Vorgabe für Lieferart für diese Belegart
|}
===Allgemeine Texte ===
Neben dem Code und der Bezeichnung kann ein beliebig langer Textbaustein erfasst werden.<br/>
Wird ein Text ohne Code erfasst, gilt dieser Text als Standardtext, welcher auf allen Belegen angedruckt wird, für welche nicht explizit ein anderer Text ausgewählt wurde.
===Zahlungskonditionen / VZins ===
[[File:PD Auftrag CL Auftrag Zahlkond.png|none|900px]]
In dieser Tabelle können pro Zahlungskondition folgende Angaben gemacht werden:
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Code
|dient zur Auswahl
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Bez
|Text zum Andrucken
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Tage Skonto
|Zahlungsziel in Tagen mit Skonto
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |% Skonto
|Skonto in Prozent
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Netto Tage
|Zahlungsziel in Tagen ohne Skonto
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Mahnst. 1
|Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 1
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Mahnst. 2
|Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 2
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Mahnst. 3
|Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 3
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Mahnst. 4
|Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 4
|}
In der Tabelle Verzugszinsen können die Soll- und Habenzinse ab einem best. Datum für die Zinsberechnung erfasst werden.
===Währungen (Option Fremdwährung) ===
[[File:PD Auftrag CL Auftrag Waehrung.png|none|900px]]
In dieser Tabelle können die Währungen erfasst werden.
Die erste Zeile muss den Code leer haben. Dieser gilt als Leitwährung.
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Umrech-Fakt.
|Umrechnungsfaktor zur Leitwährung
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |auf 0.05 runden
|
: J: rundet jede Zeile auf 0.05
: N: rundet jede Zeile auf 0.01
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Total auf 5er runden
|
: J: rundet Beleg-Total auf 5er
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Differenz-Kto
|Konto, auf welches Währungsdifferenzen (unterschiedliche Währungsfaktoren zwischen Belegen und ihren Zahlungen) verbucht werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Debitoren-Konto
|falls hier ein Konto erfasst ist, übersteuert dieses das Konto auf der Kunden-Adresse oder des Betriebes
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Kreditoren-Konto
|falls hier ein Konto erfasst ist, übersteuert dieses das Konto auf der Lieferanten-Adresse oder des Betriebes
|}
===Abrechnungsarten===
Code und Bezeichnung für die Zuordnung der Kunden für die Sammelrechnung
===Konto ===
Kontonummer und Bezeichnung der benötigten Fibu-Konti können erfasst werden.
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Skonto-Konto
|falls Skonto nicht dem Erfolgskonto belastet werden soll
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Rabatt-Konto
|falls Rabatt nicht dem Erfolgskonto belastet werden soll
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |MWST-Code
|dient als Vorgabe bei der Kreditorenbelegerfassung
|}
Mit F9 können die Konti aus der Buchhaltung übernommen werden.
===Kostenträger ===
Kostenträgernummer und Bezeichnung der benötigten Fibu-Kostenträger können erfasst werden.
=== Zahlungsorte ===
Die benötigten Zahlungsorte können mit Code, Bezeichnung und Fibu-Kontonummer erfasst werden.
Folgende Zahlungsorte müssen zwingend vorhanden sein:
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Code
! scope="row" style="text-align:left;" |Bezeichnung
! scope="row" style="text-align:left;" |Bemerkung
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |----
|Gutschrift/Direktverbuchung
|Wird für Zahlungen gebraucht, welche durch eine Gutschrift entstehen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |KRED
|Kreditoren-Sammelkonto
|Wird für automatische Debitoren-Zahlungen bei Kreditorenausgleich gebraucht
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |DEB
|Debitoren-Sammelkonto
|Wird für automatische Kreditoren-Zahlungen bei Debitorenausgleich gebraucht
|}
Weitere Angaben werden benötigt, falls über diesen Zahlungsort DTA oder SAD Auszahlungen erfolgen:
[[File:PD Auftrag CL Auftrag Zahlorte.png|border|none|900px]]
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Konto
|Fibu-Konto für Zahlungsverbuchung
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Währung
|für Fremdwährungskonti
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |VA-Konto
|Konto für Valutaausgleichsbuchung
|}
'''ESR-Angaben:
{| class="wikitable"
|Identifikation
|entspricht den ersten 17-Stellen in der Referenz, muss zwingend mit 0 aufgefüllt werden
|-
|Teilnehmer
|entspricht der PC-Nummer der Bank, 9-Stellen ohne Bindestriche, mit 0 ab der 2. Stelle auffüllen (z.B. 01-1234-5 wird zu 010012345)
|-
|Art
|
: 01) mit Betrag
: 04) ohne Betrag
|-
|Absender
|Bank und Begünstigter
|-
|Datei
|Dateiname mit Pfad, dient beim ESR einlesen als Maske
|}
'''DTA/EZAG-Angaben:
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Anschrift 1
|Adresszeile 1 der Bank
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Anschrift 2
|Adresszeile 2 der Bank
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |PLZ
|PLZ der Bankadresse
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Ort
|Ort der Bankadresse
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |IBAN-Nr
|IBAN-Nr des Belastungskontos, nur für DTA
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Clearing-Nr
|Clearing-Nr der Bank, steuert bei ausländischen Banken die SWIFT-Nummer (muss im Clearing-Stamm unter Codelisten/Lieferantencodelisten erfasst sein), nur für DTA
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Konto-Nr
|
: DTA: falls IBAN nicht bekannt ist
: EZAG: PC-Konto
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |DTA-ID
|frei zu vergebende 5-stellige Nummer, darf nicht leer sein
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Vergütungsauftrag
|steuert, ob ein Begleitschreiben gedruckt werden soll, wird in der Regel nicht mehr gebraucht, da die Datenträger nicht mehr per Post geschickt werden
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |DTA-Datei
|Dateiname und Pfad der Datei welche Sie dann per eBanking an die Bank übermitteln
|}
'''LSV-Angaben:
{| class="wikitable"
|LSV-ID
|erhalten Sie von der Bank
|}
'''QR-IBAN
{| class="wikitable"
|QR-IBAN
|QR-IBAN ohne Leerzeichen, erhalten Sie von der Bank
|}
===Transporter / Chauffeure (Option Transportdisponierung)===
Dient zur Verwaltung der verfügbaren Transportmittel und der Chauffeure.


==Produktions-Codelisten ==
==Produktions-Codelisten ==

Version vom 20. September 2024, 15:33 Uhr


Produktions-Codelisten

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Nährstoff-Liste

Code max. 4 Stellen, darf folgende Zeichen nicht enthalten: +,;.
Bezeichnung Name des Nährstoffes
Min. minimal zulässiger Wert für Restriktionen
Max. maximal zulässiger Wert für Restriktionen
Regression für die Regressionsgleichungen müssen die entsprechenden Nährstoffe mit folgenden Werten gekennzeichnet werden:
TS: Trockensubstanz in %
RP: Rohprotein in %
RL: Rohfett in %
RF: Rohfaser in %
RA: Rohasche in %
aRP: abbaubares Rohprotein in %
ST: Stärke in %
ZU: Zucker in %
Einheit Einheit pro kg Frischsubstanz
Kommastellen definiert die Anzahl Stellen für die Nährstoffanalyse und den Etikettenandruck
Rundung definiert auf welchen Wert gerundet werden soll (z.B. 0.1 rundet auf eine Kommastelle)
Formel Um Verhältnisse oder Summen von Nährstoffen auf Etiketten anzugeben, können neue Nährstoffe definiert werden, für welche die Analysewerte über diese Formel errechnet werden. Die Formel muss ein mathematisch gültiger Ausdruck mit den Operanden +,-,*,/ und den nötigen Klammern sein. Die Parameter müssen in einfache Hochkomma gefasst sein.

Z.B.: Phosphor (mit Code P)/Calcium (mit Code C): ’P’/’C’

Kurzname kann als Referenz zu einem Fremdsystem verwendet werden


Rohstoff-Gruppen (für Ausgangsprodukte)

Gemäss neuer Verordnung vom 16.12.2002 dürfen die Rohstoffe nicht mehr zu Gruppen zusammengefasst werden. Jedem Rohstoff muss neu das entsprechende Ausgangsprodukt gemäss Anhang 1 des Futtermittelbuchs zugewiesen werden.

Code max. 4 Stellen
Bezeichnung Name des Ausgansproduktes
Typ Mineralstoffe können z.B. mit dem Typ MINE gekennzeichnet werden, damit diese bei der Zusammensetzung zusammengefasst werden können.
Prozent Schwelle bis zu welchem Wert Ausgangsprodukte mit dem entsprechenden Code als Typ (z.B. MINE) zusammengefasst werden dürfen.

Futterarten

Code: max. 4 Stellen
Bezeichnung: Name der Futterart


Diese Futterarten können beim Etikettendruck gewählt werden. So muss nicht für jede Futterart (Würfel, Mehl, etc.) ein separates Produkt definiert werden.

Hersteller

Code: max. 4 Stellen
Bezeichnung: Herstellerbezeichnung

Falls Sie Etiketten für andere Hersteller (Fremdmischungen) erstellen müssen, können Sie in dieser Tabelle die verschiedenen Herstellerbezeichnungen erfassen. Standardmässig wird beim Etikettendruck der 1. Hersteller dieser Liste angezeigt.

Beigabeorte

Können pro Rezeptzeile für die Übergabe an Leitsysteme verwendet werden.

Komponentenarten

Können pro Rezeptzeile für die Übergabe an Leitsysteme verwendet werden.


Sammelstellen-Codelisten

Abzugstabellen

In diesen Tabellen können Sie die verschiedenen Abzüge/Zuschläge für…

  • Feuchtigkeit
  • Fallzahl
  • Hektoliter
  • Rabatte
  • Trocknungskosten
  • Spätablieferungen

…erfassen.

In der linken Tabelle können Sie, falls nötig, neue Tabellen mit einem Code und einer Bezeichnung anlegen.

In der Kolonne Art definieren Sie mit:

P, dass der Abzug aus der Spalte ‚Zu-/Abschlag %‘
F, dass der Abzug aus der Spalte ‚Zu-/Abschlag Fr.‘

genommen wird.

Auf der rechten Seite können Sie für die auf der linken Seite markierte Tabelle die Abzüge/Zuschläge stufenabhängig in % oder in Fr. definieren. Für prozentuelle Abzüge ist die Spalte ‚Zu-/Abschlag %‘ zu verwenden. Der Abzug gilt für Werte welche grösser oder gleich der Stufe in der Tabelle entsprechen (im Beispiel oben wird bei einer Feuchtigkeit von 15.1% ein Abzug von 1.2% auf das Gewicht gemacht.
F11: Abzugstabellen kopieren…

Mit dieser Funktion können die Abzugstabellen automatisch erstellt werden.

Getreideklassen

Code und Bezeichnung für die einzelnen Getreideklassen; für Selektionen

Prämienarten

Code und Bezeichnung  

Vorgaben

In dieser Maske können die gewünschten Voreinstellungen für Getreideabrechnung vorgenommen werden.

TR-Produkt Ist auf der Getreidegruppe kein TR-Produkt definiert, werden die Trocknungskosten auf dieses Produkt mit dem entsprechenden MwSt.-Code und Fibu-Konto verbucht.
Allg. Rohstoff-Nr. falls auf der Sorte oder Getreidegruppe kein Rohstoff definiert ist, wird der Getreideeinkauf auf dieses Produkt mit dem entsprechenden MwSt.-Code und Fibu-Konto verbucht.
KL-Ausgleichs-Prod. falls die Verarbeitungskosten am Kundenlager abgezogen werden sollen, wird der entsprechende Einkauf auf dieses Produkt mit dem entsprechenden MwSt.-Code und Fibu-Konto verbucht.

Ist hier kein Produkt zugeordnet, wird der Einkauf auf das Produkt, welches beim entsprechenden Getreide zugeordnet ist gebucht.

Nachzahlungsprod. Soll ein allfälliger Gewinn an die Produzenten verteilt werden, wird dieser über das definierte Produkt mit dem entsprechenden MwSt.-Code und Fibu-Konto verbucht.
Zelle obligatorisch falls dieser Schalter aktiv ist, muss bei der Getreideannahme zwingend eine Zelle erfasst werden.
Anliefermenge=Bruttomenge falls dieser Schalter aktiv ist, wird eine allfällige Vorreinigung am Bruttogewicht nicht mehr abgezogen.

Diese Einstellung kann auf der Getreidegruppe übersteuert werden.

Kundenlager(Zusatz)=Brutto falls dieser Schalter aktiv ist, wird für eine Zusatzzeile, welche auf der Kundenlagermenge basiert, die effektiv eingegebene Kundenlagermenge ohne Qualitäts- und sonstige Zu-/Abschläge genommen.

Diese Einstellung kann auf der Getreidegruppe übersteuert werden.

Kundenlager Qualitäts-Z/A falls dieser Schalter aktiv ist, wird für die Verbuchung ans Kundenlager ein allfälliger Qualitäts-Zu-/Abschlag mitberücksichtigt.

Diese Einstellung kann auf der Getreidegruppe übersteuert werden.

Beleg-Nummer abfragen falls dieser Schalter aktiv ist, wird bei der Empfangsscheinerfassung die Nummer abgefragt.

Label

Code und Bezeichnung für die diversen Labels.

Qualitäten

Code und Bezeichnung für die diversen Qualitätsbewertungen

Kontakte-Codelisten

Kontakt-Art

Code: max. 4 Stellen
Bezeichnung: Name

Kontakt-Grund

Code: max. 4 Stellen
Bezeichnung: Name

Kontakt-Ergebnis

Code: max. 4 Stellen
Bezeichnung: Name

Anreden

Code: max. 4 Stellen
Bezeichnung: Name


Systemdaten

Allgemeine Einstellungen, welche für alle Mandanten gelten.

Einstellungen für Telefonanwahl und Anruferkennung

 

Mandantendaten

In den Mandantendaten können die diversen Grundeinstellungen für den aktuellen Mandanten vorgenommen werden.

In dieser Maske kann die Adresse für den Briefkopf der Beleglayouts sowie für die Überschriften der div. Listen und Auswertungen erfasst werden.


Einstellungen für die Verwaltung der Zugriffsberechtigungen  

In dieser Maske können die Default-Einstellungen für den Verkauf erfasst werden. Diese gelten, so lange auf der Adresse nichts von diesen Einstellungen übersteuert wurde.


ESR-Identifikation, ESR-Teilnehmer, ESR-Belegartcode und ESR-Dateiname müssen nicht mehr hier erfasst werden, da diese Angaben neu ab dem Zahlungsort (Codelisten/Auftragsbearbeitung) genommen werden.

Zahlungsort-ESR-Daten: definiert den Zahlungsort, welcher beim Einlesen der ESR-Daten vorgeschlagen werden soll
Toleranz Skontofrist in Tagen: legt die Anzahl Tage fest, bis zu welchen ein Überschreiten der Zahlungsfrist für den Skonto beim ESR-Verbuchen toleriert wird.
Toleranz Skontoabzug in %: Prozentsatz welcher zum gewährten Skonto-Satz dazugezählt wird. Liegt der Abzug unter dieser Schwelle, wird dieser toleriert, falls die absolute Differenz aber nicht höher ist als der im nächsten Feld definierte Wert
Toleranz Skontoabzug max.: Falls die Differenz zwischen dem gewährten und dem gemachten Skontoabzug diesen Wert überschreitet, wird der Skontoabzug bei der ESR-Verbuchung nicht gewährt.


In dieser Maske können die Default-Einstellungen für den Einkauf erfasst werden. Diese gelten, so lange auf der Adresse nichts von diesen Einstellungen übersteuert wurde.


Nächste Kunden-Nr.: Vorschlag, ab welcher Nummer bei der Neuerfassung einer Adresse die nächste freie Nummer gesucht werden soll
Kunden-Nr-Zusatz: Zusatz, welcher einer Kunden-Nr in diesem Mandanten automatisch angehängt werden soll. Wird nur für Filialsysteme gebraucht. Sollte sonst immer leer sein!
PC-Nummer: dient der Erstellung von eindeutigen Tätigkeitsnummern bei Aussendienstlösungen
Kunden-Nr. des Standardkunden: Ist hier eine Adressnummer hinterlegt, werden beim Anlegen einer neuen Adresse die Felder ab dieser Adresse übernommen
Kundenkurz-Def. 1: Begriff, wie in div. Listen die Adresse in Kurzform angezeigt werden soll
Kundenkurz-Def. 2: Begriff, wie in div. Listen die Adresse in Kurzform angezeigt werden soll
Dokumente: Verzeichnis, in welches Dokumente abgelegt werden sollen
MwSt.-Abrechnung: definiert die entsprechende Methode und steuert somit die Art der Fibuverbuchung. Bei Pauschal wird kein MwSt.-Code an die Fibu übermittelt.
Belegdatum sperren vor: es können bei der Beleg- und Zahlungserfassung keine Daten vor diesem Datum erfasst werden.
Test Tage: weicht eine Datumseingabe mehr als die Test Tage vom aktuellen Systemdatum ab, erscheint eine Warnung. Wenn hier ein Wert kleiner 300 eingegeben wird, kann verhindert werden, dass man sich bei der Eingabe im Jahr verfehlt.

Mitarbeiterdaten

Menu: Codelisten / Mitarbeiterdaten

Übersicht

Benutzer mit Administrationsrechten können neue Benutzer eröffnen:

F9 Einstellungen des markierten Mitarbeiters werden in die Zwischenablage kopiert
F10 Ausgewählte Einstellungen können auf einen neuen Mitarbeiter kopiert werdenn

Mitarbeiterdaten

F1 neuen Benutzer anlegen
F2 aktuellen Benutzer löschen
Aktiv: über diesen Schalter kann das Login für einen Benutzer ausgeschaltet werden
Benutzerart:
a) Administratoren: können neue Benutzer anlegen, Berechtigungen erteilen und die Druckersteuerung konfigurieren
b) Benutzer: normale Benutzer
c) Gast: hat nur Leserechte
Code: Kürzel, welcher auf den entsprechenden Datensätzen hinterlegt wird
Benutzername: Name, mit welchem sich der Benutzer am System anmeldet
Kennwort: Passwort für die Systemanmeldung
Vollständiger Name: kann für div. Ausdrucke verwendet werden
Beschreibung: kann für div. Ausdrucke verwendet werden
Funktion: kann für div. Ausdrucke verwendet werden
Telefon: kann für div. Ausdrucke verwendet werden
Email: kann für div. Ausdrucke verwendet werden
Benutzerprinzipalname: dient der automatischen Systemanmeldung (Benutzername und Passwort muss nicht mehr eingegeben werden). Kann über den Knopf „Ermitteln“ vom Windows übernommen werden.
Benutzer Gruppe: Falls die erweiterte Benutzergruppen-Verwaltung eingeschaltet ist, muss jeder Benutzer einer Gruppe zugeordnet werden
Kontaktperson PID: Benutzer kann mit einer Kontakt-Adresse verknüpft werden. Damit können pro Benutzer in der Tätigkeitenverwaltung auch persönliche Termin erfasst werden.


 

Berechtigungen

Falls die Benutzergruppen-Verwaltung nicht eingeschaltet ist, kann jedem Benutzer die entsprechende Berechtigung pro Menupunkt erteilt werden.  

Druckerzuordnung

Drucker, welche allen Benutzern zur Verfügung stehen, können dem Standard-Benutzer zugeordnet werden.

Jedem Benutzer können zusätzlich seine individuell verfügbaren Drucker zugeordnet werden.

Falls mehr als 6 Drucker zur Verfügung stehen, können mit F2 beliebig weitere Drucker zugeordnet werden.

 

Drucker zu Report

Report Reports, welche bei allen Benutzern auf dem gleichen Drucker gedruckt werden sollen, können beim Standard-Benutzer zugeordnet werden.
Schacht Jeder Report kann nun einem Drucker zugeordnet werden. Dabei kann pro Kopie ein anderer Drucker festgelegt werden. Falls der Schacht nicht schon direkt beim entsprechenden Druckertreiber zugeordnet ist, kann dieser hier gewählt werden.
PDExt (Preview) Für die Steuerung der Wasserzeichen (mit PDEXT_ markierte Element im Report) kann definiert werden, ob diese in der Vorschau gedruckt, nicht gedruckt oder auf Nachfrage gedruckt werden sollen.
PDExt (Druck) Für die Steuerung der Wasserzeichen (mit PDEXT_ markierte Element im Report) kann definiert werden, ob diese in der Vorschau gedruckt, nicht gedruckt oder auf Nachfrage gedruckt werden sollen.

Freigaben

Jeder Benutzer kann Freigaben für seine Aufgaben, Spesen und Tätigkeiten an andere Benutzer erteilen. Dabei kann er Vollzugriff, nur lesen oder kein Zugriff wählen

Benutzergruppen verwalten

Menu: Codelisten/Benutzergruppen verwalten

Falls in den Codelisten/Mandantendaten unter Passwort die Zugriffsberechtigung über Benutzergruppen aktiviert ist, können mit F2 neue Benutzergruppen angelegt werden. Für jede Benutzergruppe kann für jeden Menupunkt die Berechtigungsart festgelegt werden.

Unter den Detailberechtigungen kann für jede Maske pro Seite die Berechtigung festgelegt werden.

Seiten, welche mit einer Schreibsperre versehen werden, können erst verändert werden, wenn die Schreibsperre mit Doppelklick auf das entsprechende Symbol entfernt wurde.

F9 Berechtigungen einer Gruppe kopieren
F10 Mit F9 kopierte Berechtigungen einer Gruppe auf der gewählten Gruppe einfügen
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