Pd Auftrag Belege ausgeben: Unterschied zwischen den Versionen

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|nicht gedruckt/nicht verbucht
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|Belege mit Status 0 oder leer
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|nicht verbucht
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|Belege mit Status 0, leer oder 1
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Option LSV:
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|LSV-Datei erneut erstellen Nr.   
|LSV-Datei erneut erstellen Nr.   
|Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren
|Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren
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Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
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[[File:PD Auftrag Belege ausgeben. Tabelle.png|none]]





Version vom 14. Juni 2022, 07:46 Uhr

Belege drucken oder in Debitoren verbuchen

Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben

Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.

Nach Datum von leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum
bis leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum
Abrechnungscode wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung
Beleg-Status
nicht gedruckt/nicht verbucht Belege mit Status 0 oder leer
gedruckt / nicht verbucht Belege mit Status 1
verbucht / nicht gedruckt Belege mit Status 2
gedruckt / verbucht Belege mit Status 3
nicht gedruckt Belege mit Status 0, leer oder 2
nicht verbucht Belege mit Status 0, leer oder 1
Option LSV:
LSV-Datei erneut erstellen Nr. Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.


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F3: markierter Beleg aus Selektion löschen F4: neue Selektion erstellen F6: nach Wert in einer Spalte suchen F7: Alle Datensätze markieren F8: alle markierten Datensätze können verarbeitet werden a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi) c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll. F9: Liste aller selektionierten Belege erstellen F10: Belegart für alle markierten Belege ändern Option LSV: F11: LSV-Datei erstellen F12: LSV-Nr von Beleg entfernen LSV: LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt