Pd Auftrag Sammelrechnung

Sammelrechnung erstellen

Über diesen Dialog kann die Erstellung der Sammelrechnung ausgelöst werden.

Vor einem Sammelrechnungslauf sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden. Im Weiteren sollte sichergestellt sein, dass ausser Ihnen niemand mit dem Programm arbeitet!

Datum bis und mit	Einschränkung der zu verarbeitenden Lieferscheine nach Beleg-Datum mit +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
Lieferscheinart	alle: alle Belegarten mit Art=LS, oder Auswahl aus Liste
Abrechnungs-Code:	muss gewählt werden, alle: Abrechnungscode beim Kunde wird ignoriert spezieller Code: muss bei den entsprechenden Kunde hinterlegt sein
Kunde(n)	leer: alle Kunden 1000: nur Kunde mit Kunden-Nr 1000 1000-1999; 3000-3999: mehrere ausgewählte Kunden	Rechnungsadresse	nur Lieferscheine für Adressen welche die entsprechende Rechnungsadresse zugeordnet haben werden zusammengezogen
Sammelrech.-Datum	Beleg-Datum für die Sammelrechnung leer: Systemdatum +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
Allgemeiner Text	Auswahl eines allg. Textes für die Sammelabrechnung
Ohne Belege von SaRe-Kunden	wenn dieser Schalter aktiv ist, werden nur die Lieferscheine der entsprechenden Adresse geholt, sonst werden auch die Lieferscheine von Kunden mit der entsprechenden Rechnungsadresse zusammengezogen	Preise neu ermitteln	wenn dieser Schalter aktiv ist, werden die Preise für die Sammelrechnung neu ab den Preislisten ermittelt, sonst werden die Preise ab den Lieferscheinen übernommen Die Art der Sammelrechnung wird folgendermassen gesteuert: Sammelrechnung pro Lieferadresse Schalter ‚SARE_ABT’ auf Adresse oder Betrieb Sammelrechnungsart D) pro Beleg-Nr, Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, LS_Nr, ZEIL_CODE P) pro Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, Liefkostst kann auf Kunde oder Mandantendaten eingestellt werden Betrieb.SareZusatz Textzeile pro LS mit weiteren Infos abfüllen Beispiel: ZielFeld1=belege2.prod_bez_2 ZusatzInfo1= IF(#belege1b.bestellnr#<>,'I/Bestell-Nr. '+#belege1b.bestellnr#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.refnr#<>,'Kommission: '+#belege1b.refnr#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.bestdat#<>,'Bestelldatum: '+#belege1b.bestdat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.abrufdat#<>,'Abrufdatum: '+#belege1b.abrufdat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.izeich#<>,'I/Referenz: '+#belege1b.izeich#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.liedat#<>,'Eingang Ware: '+#belege1b.liedat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b._lieferung#<>,'Versandart: '+#belege1b.liefartbez#+' '+#belege1b.liefart#,) Betrieb.SareKundKurz: V: Kunden-Kurzbez vor Zusatztext einfügen N: Kunden-Kurzbez nach Zusatztext einfügen Betrieb.SareZusatz2 analog SareZusatz wird aber pro Zeile ausgeführt Betrieb.SareSortDef Belege2.SareSortFld wird mit entsprechendem Inhalt abgefüllt Betrieb.SARE_KRAB Schalter ob Kundenrabatte auf Sammelrechnung übernommen werden sollen Betrieb.SAREDATSORT Schalter ob Sammelrechnung nach LS-Datum sortiert werden sollen