MillStar Verkauf: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. September 2024, 09:37 Uhr

Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben

Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.

Nach Datum von	leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum
bis	leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum
Abrechnungscode	wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung
Beleg-Status
nicht gedruckt/nicht verbucht	Belege mit Status 0 oder leer
gedruckt / nicht verbucht	Belege mit Status 1
verbucht / nicht gedruckt	Belege mit Status 2
gedruckt / verbucht	Belege mit Status 3
nicht gedruckt	Belege mit Status 0, leer oder 2
nicht verbucht	Belege mit Status 0, leer oder 1
Option LSV:
LSV-Datei erneut erstellen Nr.	Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

Option LSV
F3	markierter Beleg aus Selektion löschen
F4	neue Selektion erstellen
F6	nach Wert in einer Spalte suchen
F7	Alle Datensätze markieren
F8	alle markierten Datensätze können verarbeitet werden a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi) c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
F9	Liste aller selektionierten Belege erstellen
F10	Belegart für alle markierten Belege ändern
F11	LSV-Datei erstellen
F12	LSV-Nr von Beleg entfernen
LSV	LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt

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-==Belege generieren ==
-===Kundenfilter ===
-[[File:PD Auftrag Belege generieren Kundenfilter.png|none|900px]]
-In einem ersten Schritt müssen über eine Filterdefiniton die gewünschten Kunden gewählt werden.
-Der zugrunde liegende SQL kann über den Reportdesigner unter „Kundenfilter“ angepasst werden. Dadurch ist es z.B. möglich auch auf Umsatzzahlen aus dem Archiv zurückzugreifen.
-Mit F12 (Kundenfilter anwenden) gelangen Sie auf die nächste Seite:
-===Automatisch Fakturieren ===
-[[File:PD Auftrag Belege generieren AutomatischFaktrieren.png|none|900px]]
-{| class="wikitable"
-! scope="row" style="text-align:left;" |Belegdatum
-|Rechnungsdatum
-|-
-! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungskond.
-|Zahlungskondition auswählen
-|-
-! scope="row" style="text-align:left;" |Produkt
-|aus Liste auswählen
-|-
-! scope="row" style="text-align:left;" |Menge
-|Menge: Wert im nächsten Feld wird genommen
-Auswahl eines Feldes aus der Datenbank
-|-
-! scope="row" style="text-align:left;" |F4
-|neue Auswahl erstellen
-|-
-! scope="row" style="text-align:left;" |F7
-|alle Zeilen markieren
-|-
-! scope="row" style="text-align:left;" |F8
-|Liste drucken
-|-
-! scope="row" style="text-align:left;" |F12
-|Rechnungen erstellen
-|}
-Die Weiterverarbeitung der erstellten Belege erfolgt über „Belege ausgeben“ oder über „Belege erfassen/ändern“
 ==Belege ausgeben ==