Pd Auftrag Einkauf: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 25. Oktober 2022, 06:17 Uhr
Einkauf
Belege erfassen/mutieren
Über die Lieferantensuchfunktion, welche hier noch um die Belegsuche erweitert ist, kann der gewünschte Lieferant aufgerufen werden. Danach werden in der Belegübersicht alle offenen Belege des Lieferanten angezeigt:
| F8 | Verarbeitung (drucken, verbuchen, etc.), kann durch Untermenu erweitert sein |
|---|---|
| F12 | Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammenziehen |
Beleg-Kopf:
Abhängig von der Zahlungsart, müssen hier die entsprechenden Angaben erfasst werden. Im speziellen muss bei der Zahlungsart ESR die Referenz ergänzt und geprüft werden! Mit der Zahlungsart Check wird der Beleg für den Zahlungsvorschlag gesperrt, da die Auszahlung ja schon mittels Check erfolgt ist!
Beleg-Zeilen:
| Prod-Nr. | Eingabe der Nummer oder der Kurzbezeichnung Auswahl über F5 |
|---|---|
| F7 | Aufruf der Lagerübersicht |
Belege ausgeben
Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.
Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
| F7 | Alle Datensätze markieren |
|---|---|
| F8 | alle markierten Datensätze können verarbeitet werden
|
Vor der Verarbeitung kann definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
| F3 | markierter Beleg aus Selektion löschen |
|---|---|
| F4 | neue Selektion erstellen |
| F9 | Liste aller selektionierten Belege erstellen |