Pd Auftrag Einkauf: Unterschied zwischen den Versionen
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Mit der Zahlungsart Check wird der Beleg für den Zahlungsvorschlag gesperrt, da die Auszahlung ja schon mittels Check erfolgt ist! | Mit der Zahlungsart Check wird der Beleg für den Zahlungsvorschlag gesperrt, da die Auszahlung ja schon mittels Check erfolgt ist! | ||
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===Belege drucken oder in Kreditoren verbuchen === | ===Belege drucken oder in Kreditoren verbuchen === | ||
Version vom 20. Juni 2022, 08:15 Uhr
Einkauf
Belege erfassen/ändern
Über die Lieferantensuchfunktion, welche hier noch um die Belegsuche erweitert ist, kann der gewünschte Lieferant aufgerufen werden. Danach werden in der Belegübersicht alle offenen Belege des Lieferanten angezeigt:
| F8 | Verarbeitung (drucken, verbuchen, etc.), kann durch Untermenu erweitert sein |
|---|---|
| F12 | Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammenziehen |
Beleg-Kopf:
Abhängig von der Zahlungsart, müssen hier die entsprechenden Angaben erfasst werden. Im speziellen muss bei der Zahlungsart ESR die Referenz ergänzt und geprüft wer-den! Mit der Zahlungsart Check wird der Beleg für den Zahlungsvorschlag gesperrt, da die Auszahlung ja schon mittels Check erfolgt ist!
Beleg-Zeilen:
| Prod-Nr. | Eingabe der Nummer oder der Kurzbezeichnung Auswahl über F5 |
|---|---|
| F7 | Aufruf der Lagerübersicht |
Belege drucken oder in Kreditoren verbuchen
Menupunkt: Einkauf / Belege ausgeben
Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.
Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
F7: Alle Datensätze markieren F8: alle markierten Datensätze können verarbeitet werden a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi) c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht
Vor der Verarbeitung kann definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll. F9: Liste aller selektionierten Belege erstellen F4: neue Selektion erstellen F3: markierter Beleg aus Selektion löschen