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| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
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| * [[MillStar Sammelstelle Getreidegruppe erfassen | Getreidegruppe]] | | * [[MillStar Sammelstelle Getreidegruppe erfassen | Getreidegruppe]] |
| * [[MillStar Sammelstelle Getreidestamm ausgeben | Getreidestamm ausgeben]] | | * [[MillStar Sammelstelle Getreidestamm ausgeben | Getreidestamm ausgeben]] |
| | | * [[MillStar Sammelstelle Verträge erfassen | Verträge erfassen]] |
| | |
| ==Annahme ==
| |
| | |
| ===Übersicht===
| |
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| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Uebersicht.png|none|900px]]
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| | |
| Nach der Auswahl des gewünschten Produzenten erscheinen auf der Übersichtsseite alle Ablieferungen sortiert nach Beleg-Nummer. Verbuchte Belege (Status > 1) werden rot angezeigt.
| |
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| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F2
| |
| |neuen Beleg anlegen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |Beleg löschen (nur unverbuchte)
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F4
| |
| |neuen Produzenten suchen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |Empfangsschein, Abholauftrag oder Etikette drucken
| |
| |}
| |
| | |
| Mit Enter oder Maus-Doppelklick oder über Maus-Links-Klick auf Detail können die Details des gewählten Empfangsscheines aufgerufen werden.
| |
| | |
| Mit dem BarCode-Scanner kann: <br/>
| |
| :a) eine Kunden-Nummer in der Form: KD2356/0001
| |
| :b) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: AB341
| |
| :c) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: 3410 (mit letzter Stelle als Prüfziffer gelesen werden.
| |
| | |
| Ohne BarCode-Scanner kann die Suchfunktion über <br/>
| |
| :¦ (AltGr 1) oder
| |
| :| (AltGr 7) aufgerufen werden.
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| ===Detail ===
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Detail.png|none|900px]]
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| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Provisorisch
| |
| |Mit diesem Schalter kann ein Beleg als provisorisch markiert werden. Provisorische Belege können nicht verbucht werden.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Datum / Zeit
| |
| |Datum und Zeit der Übernahme (Zeit ist für Silorückverfolgung wichtig)
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Getreide-Nr
| |
| |Auswahl über Nummer oder Kurzbezeichnung, oder F5
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Reinigung
| |
| |Anliefergewicht – Reinigung = Bruttogewicht, auf welchem Grundtaxe und Trocknungsgebühren berechnet wird <br/>
| |
| (falls in den Vorgaben der Schalter Anliefergewicht=Bruttogewicht aktiv ist, wird die Reinigungsmenge nicht abgezogen)
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Lager
| |
| |falls nicht die ganze Annahme in „Zelle 1“ aufgenommen werden kann, kann hier die Teilmenge (TM) angegeben werden, der Rest wird dann in „Zelle 2“ gebucht.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Kundenlager / Anteil in kg
| |
| |falls nicht alles ans Kundenlager gebucht werden soll;
| |
| die hier definierte Menge wird gemäss Getreidegruppe an die einzelnen Kundenlagerpositionen gebucht (z.B. Aufteilung Mehl / Chrösch)
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |KL-Adresse
| |
| |Falls das Kundenlager einem andern Kunden zugeordnet werden soll. Adresse kann im Kundenstamm hinterlegt werden oder mit F5 ausgewählt werden <br/>
| |
| '''Vorsicht: Nr. nicht von Hand eingeben, immer mit F5 wählen!
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Taxen
| |
| |Werden von der Getreidegruppe übernommen, Preis ergibt sich aus der Preisliste des Kunden, kann hier überschrieben werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Zusätze
| |
| |Werden aus der Getreidegruppe übernommen oder können hier manuell ergänzt werden, Zusätze mit einer Mengenart werden immer automatisch berechnet.
| |
| {|
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Mengenart
| |
| |gemäss Mengenarten in Getreidegruppe
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Rundung in kg
| |
| |z.B. 25 rundet auf 25 kg
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Aufwand: J/N
| |
| |J bedeutet, dass für die Fibu-Verbuchung das Aufwandkonto berücksichtigt wird
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |KL-Nr.
| |
| |hier kann eine Kundenlagerposition gewählt werden (z.B. Bruchweizen ans Kundenlager)
| |
| |}
| |
| |}
| |
| | |
| ===Berechnung ===
| |
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| |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Berechnung.png|none|900px]]
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| | |
| Auf dieser Seite kann die Berechnung des Beleges eingesehen werden.
| |
| | |
| Die Berechnung muss nicht zwingend aufgerufen werden. Der Empfangsschein wird auch neu berechnet, wenn mit F8 die Vorschau aufgerufen, das Programm verlassen oder ein neuer Empfangsschein aufgerufen wird.
| |
| | |
| Mit F8 kann die Vorschau auf den Empfangsschein aufgerufen werden, welcher auch alle Berechnungen detailliert anzeigt.
| |
| | |
| | |
| ===Zuteilungen ===
| |
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| |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Zuteilung.png|none|900px]]
| |
| | |
| Auf dieser Seite können Verkäufe/Zuteilungen an andere Aufkäufer erfasst werden.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |KL-Typ
| |
| |hier kann definiert werden, ob die Menge dem entsprechenden Kunden ans Kundenlager gebucht werden soll: <br/>
| |
| 1=Kundenlagerposition entspricht dem angenommenen Getreide <br/>
| |
| 2=Menge wird gemäss Aufteilung Getreidegruppe ans Kundenlager verbucht
| |
| |}
| |
| | |
| ===F8 Drucken ===
| |
| | |
| =====Etikette für Musterauszeichnung drucken =====
| |
| Mit F8 kann eine Etikette für die Musterauszeichnung gedruckt werden.
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Etikette.png|border|none]]
| |
| | |
| ====Vorschau ====
| |
| Mit F8 kann eine Vorschau auf den Empfangsschein erstellt werden.
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Empfangsschein.png|none|600px]]
| |
| | |
| Über das Druckersymbol kann der Empfangsschein ausgedruckt werden.
| |
| | |
| ==Belege ausgeben ==
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Belege ausgeben.png|none]]
| |
| | |
| Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.
| |
| Es kann dabei entweder nach:
| |
| :- Datum von / bis oder
| |
| :- nach Belegnummer (zB. 1-100;200;300-500) selektioniert werden.
| |
| Die gemachte Selektion kann mit den weiteren Angaben verfeinert werden.
| |
| | |
| Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Beleg Ausgabe.png|none|900px]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |markierter Beleg aus Selektion löschen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F4
| |
| |neue Selektion erstellen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F7
| |
| |alle Datensätze markieren
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |alle markierten Datensätze können folgendermassen verarbeitet werden: <br/>
| |
| :a) drucken
| |
| :b) verbuchen: Status wird auf 3 gesetzt und Kundenlager wird verbucht
| |
| :c) drucken / verbuchen
| |
| :d) Belege mit Status kleiner 4 werden neu berechnet
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F9
| |
| |Liste aller selektionierten Belege erstellen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F10
| |
| |bei allen markierten Belegen den Status provisorisch entfernen
| |
| |}
| |
| | |
| ==Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen ==
| |
| | |
| Vorsicht: Es werden nur verbuchte Belege weiterverarbeitet (siehe 4.4)!
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen.png|none]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Gesamter Bestand
| |
| |verbuchte Belege aller Kunden werden berücksichtigt
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Einzelner Kunde
| |
| |Kunde kann ausgewählt werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Wiederholungslauf
| |
| |für Abrechnungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200; ...
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Per eMail
| |
| |Belege können per Mail versandt werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Anhang
| |
| |hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Art:
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Rechnungen | |
| |Belege für welche ein Guthaben für die Mühle resultiert (zB. Futtergetreide an Kundenlager)
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Akontozahlung
| |
| |Belege mit Zahlungsart Akonto, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Sofortauszahlungen
| |
| |Belege mit Zahlungsart Sofortauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Endauszahlungen
| |
| |Belege mit Zahlungsart Endauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Debi-Gutschr.
| |
| |Belege mit Zahlungsart Debi-Gutschrift, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Getreideart
| |
| |alle oder einzeln
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Empfangscheine bis
| |
| |Datum bis zu welchem die Empfangsscheine berücksichtigt werden sollen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Nachzahlung Vorjahr
| |
| |falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden errechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. (wurde früher für die kollektiven Sammelstellen gebraucht, um den Gewinn aus dem Vorjahr zu verteilen)
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Abrechnungsdatum
| |
| |legt das Datum der resultierenden Debi- und Kreditorenbelege fest
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Text
| |
| |Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Feinselektionen:
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Getreidegruppen
| |
| |Selektion in der Form W;W1...
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Getreidesorten
| |
| |Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Label
| |
| |Selektion in der Form BIO;IPS...
| |
| |}
| |
|
| |
| Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen Zusammenfassung.png|none|900px]] | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F7
| |
| |alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| *Testdruck
| |
| |
| |
| Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Abrechnungsnummer vergeben und der ESR resp. Check wird ohne Betrag angedruckt
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| *Verbuchen und drucken
| |
| |'''Zuvor sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden, da durch diese Aktion umfangreiche Verbuchungen erfolgen, welche nur sehr aufwendig zurückgestellt werden können!
| |
| | |
| Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Abrechnungsnummer vergeben und die entsprechenden Debitoren- und Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 4.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F9
| |
| |Liste aller Abrechnungen kann erstellt werden
| |
| |}
| |
| | |
| Für jede Abrechnung wird in der Spalte OP der allfällige OP des entsprechenden Kunden angezeigt. In der Spalte VERR werden zugeordnete Verrechnungen angzeigt.
| |
|
| |
| ===Verrechnungen ===
| |
| | |
| Verrechnungen mit offenen Belegen zum entsprechenden Kunde können über die Seite Verrechnungen zugeordnet werden.
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen Verrechnung.png|none|900px]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F5
| |
| |In der Kolonne V-Beleg-Nr Auswahl des OP
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Verrechnung
| |
| |kann angepasst werden, wenn nicht der ganze OP verwendet werden soll.
| |
| |}
| |
| | |
| ==Nachzahlungen ==
| |
| | |
| Für alle abgerechneten Getreidebelege (Status=4) kann mit diesem Programm die Differenz zwischen definitivem und provisorischem Rückbehalt oder 1-3 Nachzahlungen ausbezahlt werden.
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Nachzahlungen.png|none]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Gesamter Bestand
| |
| |abgerechnete Belege aller Kunden werden berücksichtigt
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Einzelner Kunde
| |
| |Kunde kann ausgewählt werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Wiederholungslauf
| |
| |für Nachzahlungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Per eMail
| |
| |Belege können per Mail versandt werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Anhang
| |
| |hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Datum von/bis
| |
| |Datum von/bis
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Text
| |
| |Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Nachzahlungsart
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * 1. Nachzahlung
| |
| |für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 1. Nachzahlung
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * 2. Nachzahlung
| |
| |für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 2. Nachzahlung
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * 3. Nachzahlung
| |
| |für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 3. Nachzahlung
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Def. Schlusszahlung
| |
| |für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Debitoren-Gutschriften
| |
| |nur Debitoren-Gutschriftsbelege berücksichtigen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Nachzahlung Vorjahr
| |
| |falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden er-rechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Abrechnungsdatum
| |
| |Datum für entsprechende Debitoren- und Kreditorenbelege
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Vorsteuer gem. Lieferdatum
| |
| |falls dieser Schalter aktiviert ist, wird auf die resultierende Belegzeile das Datum des Empfangsscheines als Leistungsdatum übernommen. Daraus resultiert dann bei datumsabhängigen MwSt-Sätzen der korrekte Satz.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Feinselektionen:
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Getreidegruppen
| |
| |Selektion in der Form W;W1...
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Getreidesorten
| |
| |Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| * Label
| |
| |Selektion in der Form BIO;IPS...
| |
| |}
| |
| | |
| Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide Nachzahlungen Zusammenfassung.png|none|900px]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F7
| |
| |alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| *Testdruck
| |
| |
| |
| Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Nachzahlungsnummer vergeben und ein allfälliger Check wird ohne Betrag angedruckt
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| *Verbuchen und drucken
| |
| |Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Nachzahlungsnummer vergeben und die entsprechenden Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 5.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F9
| |
| |Liste aller Nachzahlungen kann erstellt werden
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Auswertungen ==
| |
| | |
| Neben vordefinierten Filtern, finden Sie hier auch diverse Layouts:
| |
| * Annahmeliste
| |
| * Adressliste
| |
| * Label-Meldung
| |
| * Ölsaaten-Liste
| |
| * Eingangsstatistik nach Kunden
| |
| * Eingangsstatistik nach Sorten
| |
| | |
| ===Kundendaten ausgeben ===
| |
| | |
| ====Filter erstellen ====
| |
| Mit dieser Funktion können die Daten beliebig gefiltert, sortiert und in ge-wünschter Form gedruckt oder in eine Schnittstellendatei gespeichert werden.
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Filter.png|none|900px]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |C-F2
| |
| |neue Filterzeile anlegen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |aktuelle Filterzeile löschen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F5
| |
| |in der Spalte Wert kann eventuell aus einer Tabelle gewählt werden
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |Daten des aktuellen Filters mit definierter Sortierung und gewünschtem Layout ausdrucken
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Filtername
| |
| |Auswahl der definierten Filter
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |
| |
| |
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Manuelle Filterdefinition
| |
| |'''falls dieser Schalter aktiviert ist, wird der Befehl unter ‚SQL’ nicht den aktuellen Einstellungen des Filters angepasst. Dies wird benötigt, wenn der SQL-Befehl manuell erweitert werden soll.
| |
| |}
| |
| | |
| Mit den Knöpfen ‚Neuer Filter‘, ‚Filter löschen‘, ‚Filter umbenennen‘ und ‚Filter kopieren’ können beliebig viele Filter verwaltet werden.
| |
| | |
| Erstellen Sie den gewünschten Filter, indem Sie mit der Maus die Werte in den entsprechenden Kolonnen auswählen oder mit der Tastatur eingeben.
| |
| | |
| ====Felderwahl ====
| |
| | |
| Auf der Seite ‚Felderwahl‘ können Sie die anzuzeigenden Felder einschränken. Dies ist jedoch nur nötig, falls Sie Ihre Selektion in eine Datei speichern oder ins Excel exportieren wollen.
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Felder.png|none|900px]]
| |
| | |
| ====Sortierung ====
| |
| Auf der Seite Sortierung können Sie die Reihenfolge der Darstellung der selektionierten Datensätze bestimmen, in dem Sie die Felder nach denen sortiert werden soll auswählen.
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Sortierung.png|none|900px]]
| |
|
| |
| ====Suchergebnis ====
| |
| | |
| Auf der Seite ‚Suchergebnis‘ werden die gefunden Datensätze in einer Tabelle angezeigt.
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Suchergebnis.png|none|900px]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F10
| |
| |Option Dokumentverwaltung: <br/>
| |
| für die selektionierten Adressen kann ein Kontakt und/oder ein Mail erstellt werden.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F11
| |
| |Suchergebnis wird, falls auf diesem Computer Excel installiert ist, automatisch in eine Excel-Arbeitsmappe übertragen.
| |
| |}
| |
| | |
| ==Getreide-Stamm ==
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide-Stamm.png|none]]
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F2
| |
| |Neue Sorte anlegen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |aktuelle Sorte löschen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F4
| |
| |Getreide-Suche aufrufen
| |
| |}
| |
| | |
| Im Getreidestamm werden die einzelnen Getreidesorten erfasst:
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Getreideart
| |
| |dient für Selektionen (B=Brot, F=Futter, O=Ölsaaten)
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Getreidegruppe
| |
| |Zuordnung zur Getreidegruppe (=> Abzugstabellen, etc.)
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Klasse
| |
| |dient für Selektionen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Label
| |
| |dient für Selektionen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Preise
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| |falls von den Preisen der Getreidegruppe abweichend
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| |}
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| Preise:
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Preise
| |
| |Preise, welche für alle Sorten dieses Stammes gelten, für welche nicht selber Preise definiert werden
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Auszahlungsart
| |
| |kann für den Stamm vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden
| |
| |}
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| | |
| Diverses:
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Rohstoff-Nr.
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| |falls von der Rohstoff-Nr. der Getreidegruppe abweichend, steuert Fibu-Kontierung und MwSt.-Code des Einkaufs
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Lagerort
| |
| |Lagerort, an welchen der Rohstoff allenfalls gebucht wird, kann auf Empfangsschein übersteuert werden.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Prämien
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| |Prämientext und Preis-Zuschlag für max. 2 Prämien
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| |}
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| ==Getreidegruppe ==
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| ===Übersicht ===
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| [[File:PD Auftrag Sam Getreide-Gruppe Uebersicht.png|none|900px]]
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| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F2
| |
| |Neue Gruppe anlegen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |aktuelle Gruppe löschen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |Ausdruck Getreidegruppen-Blatt
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| |}
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| Mit ,rechter' Maustaste - Tabelle / nach Excel exportieren können Sie die Übersichtstabelle ins Excel übertragen
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| ===Detail ===
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| [[File:PD Auftrag Sam Getreide-Gruppe Detail.png|none|900px]]
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| In den Getreidegruppen können Eigenschaften, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, erfasst werden. Dazu gehören:
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| '''Taxen:
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| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Tax-Code
| |
| |Reihenfolge der Taxen kann definiert werden <br/>
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| '''Wichtig: Grundtaxe muss immer an 1. Stelle aufgeführt werden!
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Prod.-Nr
| |
| |kann aus dem Produktestamm ausgewählt werden (F5)
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Zusatz
| |
| |In der Taxen-Tabelle können auch zusätzliche Leistungen (Beiträge, Mahllohn, Transport etc.) erfasst werden. <br/>
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| :J: Über die Mengenart kann festgelegt werden, mit welchem Faktor der Preis der Leistung multipliziert werden muss.
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| :N: - Grundtaxe: basiert auf Bruttomenge
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| ::- alle andern basieren auf Verkaufsmenge.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Rundung in kg
| |
| |die errechnete Menge wird entsprechend der Angabe gerundet (z.B. 1 => auf 1 kg oder 25 => auf 25 kg)
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Aufwand
| |
| |J/N, mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Fibu-Verbuchung auf das Aufwandkonto erfolgen soll.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Abzugstabellen
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| : - Feuchtigkeits-Tabelle
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| : - Hektoliter-Tabelle
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| :- Fallzahl-Tabelle
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| :- Spätablieferungs-Tabelle
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| :- Trocknungs-Tabelle
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| :- Rabatte
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| können aus den in den Codelisten / Sammelstellencodelisten erfassten Tabellen ausgewählt werden.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Hektolitergewicht in g/Viertel
| |
| |falls dieser Schalter aktiviert ist, wird das erfasste Gewicht mit dem Faktor 0.4 multipliziert um das eff. Hektolitergewicht zu errechnen (200 g /Viertel = 80 kg/100 l).
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Hektoliter min
| |
| |Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Fallzahl min
| |
| |Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Vorschlag Belegtext
| |
| |Text welcher auf dem Empfangsschein angedruckt werden soll. Wird in den Codelisten/ Auftragsbearbeitungscodelisten definiert.
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Trocknungsprodukt
| |
| |Produkt, auf welches die Trocknungskosten gebucht werden, übersteuert Vorgabe aus ‚Codelisten/ Sammelstellencodelisten/Vorgabe’.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Rohstoff-Nr
| |
| |Produkt auf welches der Aufwand gebucht werden soll. Muss nur definiert werden, wenn es vom allgemeinen Rohstoff (Codelisten/Sammelstellencodelisten/Vorgaben) abweicht. Auf diesem Produkt ist das entsprechende Fibu-Konto und der entsprechende MwSt-Satz definiert.
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Lager
| |
| |legt fest, ob die eingekaufte Menge auf das Lager des entsprechenden Rohstoffes gebucht werden soll (nur wenn Lager lizenziert ist).
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Lagerort
| |
| |als Vorschlag für den Empfangsschein
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Kundenlager Qualitäts-Z/A
| |
| |legt fest, ob Qualitätszuschläge auf die Kundenlagermenge umgerechnet werden sollen.
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Verarbeitungskosten an KL anrechnen
| |
| |legt fest, ob die Verarbeitungskosten in Kundenlagermenge umgerechnet werden soll. Dadurch müssen keine Rechnungen für die Verarbeitungskosten erstellt werden.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Kundenlager (Zusatz)=Brutto
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| |falls sich Zusätze auf die Kundenlagermenge beziehen, legt dieser Schalter fest, ob für die Menge die Bruttomenge (ohne Kundenlagerabzüge und Qualitäts Zu-/Abschläge) genommen werden soll.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Anliefermenge=Brutto
| |
| |ein allfälliger Reinigungsabzug wird der Bruttomenge nicht abgezogen
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Bezeichnung für Reinigung
| |
| |z.B. Vorreinigung
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Reinigung
| |
| |Vorgabewert mit Schalter für kg oder %
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Bezeichnung Abzug
| |
| | z.B. für Besatz
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Abzug
| |
| |Abzug in % oder kg
| |
| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Bezeichnung KL-Abzug
| |
| |z.B. Lagerschwund
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Abzug in %
| |
| |Abzug in % an Kundenlagermenge
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Preise
| |
| |Preise, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, für welche nicht selbst Preise definiert werden.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Auszahlungsart
| |
| |kann für Gruppe vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Z/A-Sofort
| |
| |Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Sofortauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Z/A-Endz.
| |
| |Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Endauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird. Soll ein Zuschlag gemacht werden, muss der Wert negativ eingegeben werden (z.B. -2)
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Kundenlager-Zuweisung
| |
| |Soll das Kundenlager nicht auf die Sorte des Empfangsscheines gebucht werden, kann in dieser Tabelle definiert werden, auf welche Sorten aus dem Getreidestamm und mit welchem Anteil in % die Kundenlagermenge gebucht werden soll. So kann z.B. Brotgetreide auf Ruchmehl, Weissmehl und Krüsch aufgeteilt oder ein Hafer oder Mais in Anteile Gerste umgerechnet werden.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Qualitäten
| |
| |Pro Getreidegruppe können neben dem Hektolitergewicht und der Fallzahl bis zu 5 weitere Qualitätskriterien mit ihren Zu-/Abschlagstabellen zugeordnet werden.
| |
| |}
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| | |
| ==Getreidestamm ausgeben ==
| |
| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreiderecherche.png|none|900px]]
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| | |
| Filter wählen und entsprechende Angaben in den Filterdefinitionen einstellen oder unter erweiterte Einstellungen einen neuen Filter definieren.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
| |
| |Ausdruck der Getreideliste
| |
| |}
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| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Getreide-Liste.png|none|900px]]
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| | |
| '''In dieser Liste kann am einfachsten kontrolliert werden, ob die Sorte die Preise und Rückbehalte der entsprechenden Getreidegruppe übersteuert!'''
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| ==Verträge erfassen ==
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| Nach der Auswahl eines Kunden erscheint die Liste aller vorhanden Verträge für diesen Kunden:
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| ===Übersicht ===
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| [[File:PD Auftrag Sam Vertraege Uebersicht.png|none|900px]]
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| ===Vertrag ===
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| Auf der Seite Vertrag können die Details eingesehen und mutiert werden:
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| | |
| [[File:PD Auftrag Sam Vertraege Vertrag.png|none|900px]]
| |
| | |
| Ein Vertrag kann über eine Sorte oder über eine ganze Gruppe erfasst werden.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Status
| |
| |Nur aktive Verträge werden beim Erfassen von Empfangsscheinen berücksichtigt.
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Menge
| |
| |Legt die vertraglich gesicherte Menge fest. Wird mehr als diese Menge geliefert, wird bei der definitiven Abrechnung für die Überlieferungsmenge der auf der Sorte definierte Überlieferungsabzug in Rechnung gestellt.
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Preis
| |
| |Dieser Preis übersteuert den Preis auf der Sorte.
| |
| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Auszahlungsart
| |
| |Damit kann die Auszahlungsart für einen best. Kunden vordefiniert werden.
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| |}
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| ===Bemerkung ===
| |
| Hier kann eine beliebig lange Bemerkung zum Vertrag erfasst werden.
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| ===Empfangsscheine ===
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| Auf dieser Seite werden alle einem Vertrag zugeordneten Empfangsscheine aufgelistet.
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