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| ===Zahlungen/Gutschriften abbuchen ===
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| ====Manuell ====
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| Offene Belege:
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| [[File:PD Auftrag Debitoren Zahlungen manuell.png|none|900px]]
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| Auf der 1. Seite werden alle offenen Belege des gewählten Kunden angezeigt. Sind zu einem offenen Beleg schon Teilzahlungen vorhanden, werden diese in der unteren Tabelle angezeigt.
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F2
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| |neuer Beleg mit Beleg-Total 0 wird angelegt. Auf diesen Beleg kann dann eine Akonto-Zahlung auf den entsprechenden Zahlungsort erfasst werden.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
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| |falls eine Teilzahlung mit der Maus aktiviert wurde, und diese noch nicht in die Fibu verbucht ist (Verbuchungs-Nr. ist leer) und es sich nicht um eine Gutschrift-Abbuchung handelt, kann sie mit F3 gelöscht werden.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F9
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| |Sammel-Zahlung erfassen-> es werden alle offenen Rechnungen aufgelistet<br/>
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| [[File:PD Auftrag Debitoren Sammel-Zahlung.png|none|900px]]
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| Rest= Zahlungsbetrag-Summe der Beträge
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| Damit die Sammel-Zahlung gespeichert werden kann, muss der Rest 0 sein. Dies kann erreicht werden, indem mit <br/>
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| - CTRL-DEL einzelne Rechnungen aus der Tabelle gelöscht werden<br/>
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| - oder der Betrag oder der Skonto bei einer einzelnen Rechnung angepasst wird
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F10
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| |bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.
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| |}
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| ====Zahlung ====
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| [[File:PD Auftrag Debitoren Zahlung.png|900px|none]]
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| Bei der manuellen Zahlungserfassung müssen folgende Angaben gemacht werden:
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungs-Datum
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| |Datum des Zahlungseingangs
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungs-Ort
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| |Zahlungsort (Bank, Kasse, etc.), muss nur definiert sein, wenn im Feld Zahlungs-Betrag ein Betrag erfasst wird
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungs-Betrag
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| |Eingegangener Zahlungsbetrag
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Skonto
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| |eventuelle Differenz zum Rechnungsbetrag kann als Skonto erfasst werden, um den Beleg auszugleichen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Gutschrift
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| |vorhandene Gutschriften können zum Belegausgleichen verwendet werden
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| |}
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| Mit dem Knopf „Zahlung speichern“ kann die Zahlung gespeichert werden.
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| ====Erledigte Belege ====
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| [[File:PD Auftrag Debitoren ErledigteBelege.png|none|900px]]
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
| |
| |Eine falsch erfasste Zahlung kann auf der Seite erledigte Belege wieder gelöscht werden, solange sie noch nicht in die Fibu verbucht wurde.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F10
| |
| |bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.
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| |}
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