Pd Auftrag Einkauf: Unterschied zwischen den Versionen

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__TOC__
==Einkauf ==
==Einkauf ==
===Belege erfassen/ändern ===
 
===Belege erfassen/mutieren ===
Über die Lieferantensuchfunktion, welche hier noch um die Belegsuche erweitert ist, kann der gewünschte Lieferant aufgerufen werden. Danach werden in der Belegübersicht alle offenen Belege des Lieferanten angezeigt:
Über die Lieferantensuchfunktion, welche hier noch um die Belegsuche erweitert ist, kann der gewünschte Lieferant aufgerufen werden. Danach werden in der Belegübersicht alle offenen Belege des Lieferanten angezeigt:


[[File:PD Auftrag Einkauf.png|none]]
[[File:PD Auftrag Einkauf Uebersicht.png|none|900px]]


{| class="wikitable"
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|Verarbeitung (drucken, verbuchen, etc.), kann durch Untermenu erweitert sein
|-
|-
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|Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammenziehen
|}
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F12: Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammenziehen
 
F8: Einzelner Beleg drucken/verbuchen
'''Beleg-Kopf:
Beleg-Kopf:
 
[[File:PD Auftrag Einkauf Kopf.png|none|900px]]
   
   
Abhängig von der Zahlungsart, müssen hier die entsprechenden Angaben erfasst werden.  
Abhängig von der Zahlungsart, müssen hier die entsprechenden Angaben erfasst werden.  
Im speziellen muss bei der Zahlungsart ESR die Referenz ergänzt und geprüft wer-den!
Im speziellen muss bei der Zahlungsart ESR die Referenz ergänzt und geprüft werden!
Mit der Zahlungsart Check wird der Beleg für den Zahlungsvorschlag gesperrt, da die Auszahlung ja schon mittels Check erfolgt ist!
Mit der Zahlungsart Check wird der Beleg für den Zahlungsvorschlag gesperrt, da die Auszahlung ja schon mittels Check erfolgt ist!
   
   
Beleg-Zeilen:
'''Beleg-Zeilen:
 
Prod-Nr.: Eingabe der Nummer oder der Kurzbezeichnung
[[File:PD Auftrag Einkauf.png|none|900px]]
Auswahl über F5
 
F7: Aufruf der Lagerübersicht
{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Prod-Nr.
|Eingabe der Nummer oder der Kurzbezeichnung <br/>
Auswahl über F5
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F7
|Aufruf der Lagerübersicht
|}
 
===Belege ausgeben ===


===Belege drucken oder in Kreditoren verbuchen ===
[[File:PD Auftrag Einkauf Ausgabe.png|none]]
Menupunkt: Einkauf / Belege ausgeben
   
   
Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.
Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.
   
   
Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
 
F7: Alle Datensätze markieren
[[File:PD Auftrag Einkauf AusgabeListe.png|none]]
F8: alle markierten Datensätze können verarbeitet werden
 
a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt
{| class="wikitable"
b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi)
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c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht
|Alle Datensätze markieren
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F8
|alle markierten Datensätze können verarbeitet werden <br/>
:a) drucken:               Alle markierten Belege werden gedruckt <br/>
:b) verbuchen:             Alle markierten Belege werden verbucht <br/>
:c) drucken / verbuchen:   Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht <br/>
|}


Vor der Verarbeitung kann definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
Vor der Verarbeitung kann definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
F9: Liste aller selektionierten Belege erstellen
 
F4: neue Selektion erstellen
{| class="wikitable"
F3: markierter Beleg aus Selektion löschen
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|markierter Beleg aus Selektion löschen
|-
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|neue Selektion erstellen
|-
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|Liste aller selektionierten Belege erstellen
|}

Aktuelle Version vom 25. Oktober 2022, 07:17 Uhr


Einkauf

Belege erfassen/mutieren

Über die Lieferantensuchfunktion, welche hier noch um die Belegsuche erweitert ist, kann der gewünschte Lieferant aufgerufen werden. Danach werden in der Belegübersicht alle offenen Belege des Lieferanten angezeigt:

F8 Verarbeitung (drucken, verbuchen, etc.), kann durch Untermenu erweitert sein
F12 Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammenziehen

Beleg-Kopf:

Abhängig von der Zahlungsart, müssen hier die entsprechenden Angaben erfasst werden. Im speziellen muss bei der Zahlungsart ESR die Referenz ergänzt und geprüft werden! Mit der Zahlungsart Check wird der Beleg für den Zahlungsvorschlag gesperrt, da die Auszahlung ja schon mittels Check erfolgt ist!

Beleg-Zeilen:

Prod-Nr. Eingabe der Nummer oder der Kurzbezeichnung

Auswahl über F5

F7 Aufruf der Lagerübersicht

Belege ausgeben

Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

F7 Alle Datensätze markieren
F8 alle markierten Datensätze können verarbeitet werden
a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt
b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht
c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht

Vor der Verarbeitung kann definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.

F3 markierter Beleg aus Selektion löschen
F4 neue Selektion erstellen
F9 Liste aller selektionierten Belege erstellen
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