PdStar Debitoren Zahlungenmanuell - Versionsgeschichte

Admin: Die Seite wurde geleert.

2024-09-23T09:13:41Z

Die Seite wurde geleert.

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 11:13 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	~~===Zahlungen/Gutschriften abbuchen ===~~
	~~Offene Belege:~~

	~~[[File:PD Auftrag Debitoren Zahlungen manuell.png\|none\|900px]]~~

	~~Auf der 1. Seite werden alle offenen Belege des gewählten Kunden angezeigt. Sind zu einem offenen Beleg schon Teilzahlungen vorhanden, werden diese in der unteren Tabelle angezeigt.~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F2~~
	~~\|neuer Beleg mit Beleg-Total 0 wird angelegt. Auf diesen Beleg kann dann eine Akonto-Zahlung auf den entsprechenden Zahlungsort erfasst werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	\|falls eine Teilzahlung mit der Maus aktiviert wurde, und diese noch nicht in die Fibu verbucht ist (Verbuchungs-Nr. ist leer) und es sich nicht um eine Gutschrift-Abbuchung handelt, kann sie mit F3 gelöscht werden.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F9~~
	~~\|Sammel-Zahlung erfassen-> es werden alle offenen Rechnungen aufgelistet<br/>~~

	~~[[File:PD Auftrag Debitoren Sammel-Zahlung.png\|none\|900px]]~~

	~~Rest= Zahlungsbetrag-Summe der Beträge~~
	~~Damit die Sammel-Zahlung gespeichert werden kann, muss der Rest 0 sein. Dies kann erreicht werden, indem mit <br/>~~
	~~- CTRL-DEL einzelne Rechnungen aus der Tabelle gelöscht werden<br/>~~
	~~- oder der Betrag oder der Skonto bei einer einzelnen Rechnung angepasst wird~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F10~~
	~~\|bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.~~
	\|}

	~~====Zahlung ====~~

	~~[[File:PD Auftrag Debitoren Zahlung.png\|900px\|none]]~~

	~~Bei der manuellen Zahlungserfassung müssen folgende Angaben gemacht werden:~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Zahlungs-Datum~~
	~~\|Datum des Zahlungseingangs~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Zahlungs-Ort~~
	~~\|Zahlungsort (Bank, Kasse, etc.), muss nur definiert sein, wenn im Feld Zahlungs-Betrag ein Betrag erfasst wird~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Zahlungs-Betrag~~
	~~\|Eingegangener Zahlungsbetrag~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Skonto~~
	~~\|eventuelle Differenz zum Rechnungsbetrag kann als Skonto erfasst werden, um den Beleg auszugleichen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Gutschrift~~
	~~\|vorhandene Gutschriften können zum Belegausgleichen verwendet werden~~
	\|}

	~~Mit dem Knopf „Zahlung speichern“ kann die Zahlung gespeichert werden.~~

	~~====Erledigte Belege ====~~

	~~[[File:PD Auftrag Debitoren ErledigteBelege.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|Eine falsch erfasste Zahlung kann auf der Seite erledigte Belege wieder gelöscht werden, solange sie noch nicht in die Fibu verbucht wurde.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F10~~
	~~\|bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.~~
	\|}

Admin am 23. September 2024 um 09:11 Uhr

2024-09-23T09:11:30Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 11:11 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	===Zahlungen/Gutschriften abbuchen ===		===Zahlungen/Gutschriften abbuchen ===
	~~====Manuell ====~~
	Offene Belege:		Offene Belege:

Admin: Die Seite wurde neu angelegt: „===Zahlungen/Gutschriften abbuchen === ====Manuell ==== Offene Belege: 900px Auf der 1. Seite werden alle offenen Belege des gewählten Kunden angezeigt. Sind zu einem offenen Beleg schon Teilzahlungen vorhanden, werden diese in der unteren Tabelle angezeigt. {| class="wikitable" ! scope="row" style="text-align:left;" |F2 |neuer Beleg mit Beleg-Total 0 wird angelegt. Auf diesen Beleg kann dann ei…“

2024-09-23T09:10:21Z

Die Seite wurde neu angelegt: „===Zahlungen/Gutschriften abbuchen === ====Manuell ==== Offene Belege: none|900px Auf der 1. Seite werden alle offenen Belege des gewählten Kunden angezeigt. Sind zu einem offenen Beleg schon Teilzahlungen vorhanden, werden diese in der unteren Tabelle angezeigt. {| class="wikitable" ! scope="row" style="text-align:left;" |F2 |neuer Beleg mit Beleg-Total 0 wird angelegt. Auf diesen Beleg kann dann ei…“

Neue Seite

===Zahlungen/Gutschriften abbuchen ===
====Manuell ====
Offene Belege:

[[File:PD Auftrag Debitoren Zahlungen manuell.png|none|900px]]

Auf der 1. Seite werden alle offenen Belege des gewählten Kunden angezeigt. Sind zu einem offenen Beleg schon Teilzahlungen vorhanden, werden diese in der unteren Tabelle angezeigt.

{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F2
|neuer Beleg mit Beleg-Total 0 wird angelegt. Auf diesen Beleg kann dann eine Akonto-Zahlung auf den entsprechenden Zahlungsort erfasst werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|falls eine Teilzahlung mit der Maus aktiviert wurde, und diese noch nicht in die Fibu verbucht ist (Verbuchungs-Nr. ist leer) und es sich nicht um eine Gutschrift-Abbuchung handelt, kann sie mit F3 gelöscht werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F9
|Sammel-Zahlung erfassen-> es werden alle offenen Rechnungen aufgelistet<br/>

[[File:PD Auftrag Debitoren Sammel-Zahlung.png|none|900px]]

Rest= Zahlungsbetrag-Summe der Beträge
Damit die Sammel-Zahlung gespeichert werden kann, muss der Rest 0 sein. Dies kann erreicht werden, indem mit <br/>
- CTRL-DEL einzelne Rechnungen aus der Tabelle gelöscht werden<br/>
- oder der Betrag oder der Skonto bei einer einzelnen Rechnung angepasst wird
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F10
|bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.
|}

====Zahlung ====

[[File:PD Auftrag Debitoren Zahlung.png|900px|none]]

Bei der manuellen Zahlungserfassung müssen folgende Angaben gemacht werden:

{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungs-Datum
|Datum des Zahlungseingangs
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungs-Ort
|Zahlungsort (Bank, Kasse, etc.), muss nur definiert sein, wenn im Feld Zahlungs-Betrag ein Betrag erfasst wird
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungs-Betrag
|Eingegangener Zahlungsbetrag
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Skonto
|eventuelle Differenz zum Rechnungsbetrag kann als Skonto erfasst werden, um den Beleg auszugleichen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Gutschrift
|vorhandene Gutschriften können zum Belegausgleichen verwendet werden
|}

Mit dem Knopf „Zahlung speichern“ kann die Zahlung gespeichert werden.

====Erledigte Belege ====

[[File:PD Auftrag Debitoren ErledigteBelege.png|none|900px]]

{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|Eine falsch erfasste Zahlung kann auf der Seite erledigte Belege wieder gelöscht werden, solange sie noch nicht in die Fibu verbucht wurde.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F10
|bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.
|}

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 11:13 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:
	~~===Zahlungen/Gutschriften abbuchen ===~~
	~~Offene Belege:~~

	~~[[File:PD Auftrag Debitoren Zahlungen manuell.png\|none\|900px]]~~

	~~Auf der 1. Seite werden alle offenen Belege des gewählten Kunden angezeigt. Sind zu einem offenen Beleg schon Teilzahlungen vorhanden, werden diese in der unteren Tabelle angezeigt.~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F2~~
	~~\|neuer Beleg mit Beleg-Total 0 wird angelegt. Auf diesen Beleg kann dann eine Akonto-Zahlung auf den entsprechenden Zahlungsort erfasst werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	\|falls eine Teilzahlung mit der Maus aktiviert wurde, und diese noch nicht in die Fibu verbucht ist (Verbuchungs-Nr. ist leer) und es sich nicht um eine Gutschrift-Abbuchung handelt, kann sie mit F3 gelöscht werden.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F9~~
	~~\|Sammel-Zahlung erfassen-> es werden alle offenen Rechnungen aufgelistet<br/>~~

	~~[[File:PD Auftrag Debitoren Sammel-Zahlung.png\|none\|900px]]~~

	~~Rest= Zahlungsbetrag-Summe der Beträge~~
	~~Damit die Sammel-Zahlung gespeichert werden kann, muss der Rest 0 sein. Dies kann erreicht werden, indem mit <br/>~~
	~~- CTRL-DEL einzelne Rechnungen aus der Tabelle gelöscht werden<br/>~~
	~~- oder der Betrag oder der Skonto bei einer einzelnen Rechnung angepasst wird~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F10~~
	~~\|bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.~~
	\|}

	~~====Zahlung ====~~

	~~[[File:PD Auftrag Debitoren Zahlung.png\|900px\|none]]~~

	~~Bei der manuellen Zahlungserfassung müssen folgende Angaben gemacht werden:~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Zahlungs-Datum~~
	~~\|Datum des Zahlungseingangs~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Zahlungs-Ort~~
	~~\|Zahlungsort (Bank, Kasse, etc.), muss nur definiert sein, wenn im Feld Zahlungs-Betrag ein Betrag erfasst wird~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Zahlungs-Betrag~~
	~~\|Eingegangener Zahlungsbetrag~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Skonto~~
	~~\|eventuelle Differenz zum Rechnungsbetrag kann als Skonto erfasst werden, um den Beleg auszugleichen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Gutschrift~~
	~~\|vorhandene Gutschriften können zum Belegausgleichen verwendet werden~~
	\|}

	~~Mit dem Knopf „Zahlung speichern“ kann die Zahlung gespeichert werden.~~

	~~====Erledigte Belege ====~~

	~~[[File:PD Auftrag Debitoren ErledigteBelege.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|Eine falsch erfasste Zahlung kann auf der Seite erledigte Belege wieder gelöscht werden, solange sie noch nicht in die Fibu verbucht wurde.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F10~~
	~~\|bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.~~
	\|}