MillStar Sammelstelle - Versionsgeschichte

Admin am 23. September 2024 um 12:01 Uhr

2024-09-23T12:01:09Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 14:01 Uhr
Zeile 8:		Zeile 8:
	* [[MillStar Sammelstelle Getreidestamm ausgeben \| Getreidestamm ausgeben]]		* [[MillStar Sammelstelle Getreidestamm ausgeben \| Getreidestamm ausgeben]]
	* [[MillStar Sammelstelle Verträge erfassen \| Verträge erfassen]]		* [[MillStar Sammelstelle Verträge erfassen \| Verträge erfassen]]











	~~==Verträge erfassen ==~~

	~~Nach der Auswahl eines Kunden erscheint die Liste aller vorhanden Verträge für diesen Kunden:~~

	~~===Übersicht ===~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Vertraege Uebersicht.png\|none\|900px]]~~

	~~===Vertrag ===~~

	~~Auf der Seite Vertrag können die Details eingesehen und mutiert werden:~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Vertraege Vertrag.png\|none\|900px]]~~

	~~Ein Vertrag kann über eine Sorte oder über eine ganze Gruppe erfasst werden.~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Status~~
	~~\|Nur aktive Verträge werden beim Erfassen von Empfangsscheinen berücksichtigt.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Menge~~
	\|Legt die vertraglich gesicherte Menge fest. Wird mehr als diese Menge geliefert, wird bei der definitiven Abrechnung für die Überlieferungsmenge der auf der Sorte definierte Überlieferungsabzug in Rechnung gestellt.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Preis~~
	~~\|Dieser Preis übersteuert den Preis auf der Sorte.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Auszahlungsart~~
	~~\|Damit kann die Auszahlungsart für einen best. Kunden vordefiniert werden.~~
	\|}

	~~===Bemerkung ===~~
	~~Hier kann eine beliebig lange Bemerkung zum Vertrag erfasst werden.~~


	~~===Empfangsscheine ===~~
	~~Auf dieser Seite werden alle einem Vertrag zugeordneten Empfangsscheine aufgelistet.~~

Admin am 23. September 2024 um 12:00 Uhr

2024-09-23T12:00:20Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 14:00 Uhr
Zeile 18:		Zeile 18:


	~~==Getreidestamm ausgeben ==~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreiderecherche.png\|none\|900px]]~~

	~~Filter wählen und entsprechende Angaben in den Filterdefinitionen einstellen oder unter erweiterte Einstellungen einen neuen Filter definieren.~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	~~\|Ausdruck der Getreideliste~~
	\|}

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Liste.png\|none\|900px]]~~

	~~'''In dieser Liste kann am einfachsten kontrolliert werden, ob die Sorte die Preise und Rückbehalte der entsprechenden Getreidegruppe übersteuert!'''~~

	==Verträge erfassen ==		==Verträge erfassen ==

Admin am 23. September 2024 um 11:59 Uhr

2024-09-23T11:59:31Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:59 Uhr
Zeile 17:		Zeile 17:


	~~==Getreidegruppe ==~~
	~~===Übersicht ===~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Gruppe Uebersicht.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F2~~
	~~\|Neue Gruppe anlegen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|aktuelle Gruppe löschen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	~~\|Ausdruck Getreidegruppen-Blatt~~

	\|}

	~~Mit ,rechter' Maustaste - Tabelle / nach Excel exportieren können Sie die Übersichtstabelle ins Excel übertragen~~

	~~===Detail ===~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Gruppe Detail.png\|none\|900px]]~~

	~~In den Getreidegruppen können Eigenschaften, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, erfasst werden. Dazu gehören:~~

	~~'''Taxen:~~
	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Tax-Code~~
	~~\|Reihenfolge der Taxen kann definiert werden <br/>~~
	~~'''Wichtig: Grundtaxe muss immer an 1. Stelle aufgeführt werden!~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Prod.-Nr~~
	~~\|kann aus dem Produktestamm ausgewählt werden (F5)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Zusatz~~
	~~\|In der Taxen-Tabelle können auch zusätzliche Leistungen (Beiträge, Mahllohn, Transport etc.) erfasst werden. <br/>~~
	~~:J: Über die Mengenart kann festgelegt werden, mit welchem Faktor der Preis der Leistung multipliziert werden muss.~~
	~~:N: - Grundtaxe: basiert auf Bruttomenge~~
	~~::- alle andern basieren auf Verkaufsmenge.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Rundung in kg~~
	~~\|die errechnete Menge wird entsprechend der Angabe gerundet (z.B. 1 => auf 1 kg oder 25 => auf 25 kg)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Aufwand~~
	~~\|J/N, mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Fibu-Verbuchung auf das Aufwandkonto erfolgen soll.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abzugstabellen~~
	\|
	~~: - Feuchtigkeits-Tabelle~~
	~~: - Hektoliter-Tabelle~~
	~~:- Fallzahl-Tabelle~~
	~~:- Spätablieferungs-Tabelle~~
	~~:- Trocknungs-Tabelle~~
	~~:- Rabatte~~
	~~können aus den in den Codelisten / Sammelstellencodelisten erfassten Tabellen ausgewählt werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Hektolitergewicht in g/Viertel~~
	~~\|falls dieser Schalter aktiviert ist, wird das erfasste Gewicht mit dem Faktor 0.4 multipliziert um das eff. Hektolitergewicht zu errechnen (200 g /Viertel = 80 kg/100 l).~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Hektoliter min~~
	~~\|Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Fallzahl min~~
	~~\|Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Vorschlag Belegtext~~
	~~\|Text welcher auf dem Empfangsschein angedruckt werden soll. Wird in den Codelisten/ Auftragsbearbeitungscodelisten definiert.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Trocknungsprodukt~~
	~~\|Produkt, auf welches die Trocknungskosten gebucht werden, übersteuert Vorgabe aus ‚Codelisten/ Sammelstellencodelisten/Vorgabe’.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Rohstoff-Nr~~
	\|Produkt auf welches der Aufwand gebucht werden soll. Muss nur definiert werden, wenn es vom allgemeinen Rohstoff (Codelisten/Sammelstellencodelisten/Vorgaben) abweicht. Auf diesem Produkt ist das entsprechende Fibu-Konto und der entsprechende MwSt-Satz definiert.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Lager~~
	~~\|legt fest, ob die eingekaufte Menge auf das Lager des entsprechenden Rohstoffes gebucht werden soll (nur wenn Lager lizenziert ist).~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Lagerort~~
	~~\|als Vorschlag für den Empfangsschein~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Kundenlager Qualitäts-Z/A~~
	~~\|legt fest, ob Qualitätszuschläge auf die Kundenlagermenge umgerechnet werden sollen.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Verarbeitungskosten an KL anrechnen~~
	~~\|legt fest, ob die Verarbeitungskosten in Kundenlagermenge umgerechnet werden soll. Dadurch müssen keine Rechnungen für die Verarbeitungskosten erstellt werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Kundenlager (Zusatz)=Brutto~~
	~~\|falls sich Zusätze auf die Kundenlagermenge beziehen, legt dieser Schalter fest, ob für die Menge die Bruttomenge (ohne Kundenlagerabzüge und Qualitäts Zu-/Abschläge) genommen werden soll.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Anliefermenge=Brutto~~
	~~\|ein allfälliger Reinigungsabzug wird der Bruttomenge nicht abgezogen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Bezeichnung für Reinigung~~
	~~\|z.B. Vorreinigung~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Reinigung~~
	~~\|Vorgabewert mit Schalter für kg oder %~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Bezeichnung Abzug~~
	~~\| z.B. für Besatz~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abzug~~
	~~\|Abzug in % oder kg~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Bezeichnung KL-Abzug~~
	~~\|z.B. Lagerschwund~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abzug in %~~
	~~\|Abzug in % an Kundenlagermenge~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Preise~~
	~~\|Preise, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, für welche nicht selbst Preise definiert werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Auszahlungsart~~
	~~\|kann für Gruppe vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Z/A-Sofort~~
	~~\|Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Sofortauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Z/A-Endz.~~
	~~\|Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Endauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird. Soll ein Zuschlag gemacht werden, muss der Wert negativ eingegeben werden (z.B. -2)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Kundenlager-Zuweisung~~
	\|Soll das Kundenlager nicht auf die Sorte des Empfangsscheines gebucht werden, kann in dieser Tabelle definiert werden, auf welche Sorten aus dem Getreidestamm und mit welchem Anteil in % die Kundenlagermenge gebucht werden soll. So kann z.B. Brotgetreide auf Ruchmehl, Weissmehl und Krüsch aufgeteilt oder ein Hafer oder Mais in Anteile Gerste umgerechnet werden.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Qualitäten~~
	~~\|Pro Getreidegruppe können neben dem Hektolitergewicht und der Fallzahl bis zu 5 weitere Qualitätskriterien mit ihren Zu-/Abschlagstabellen zugeordnet werden.~~
	\|}

	==Getreidestamm ausgeben ==		==Getreidestamm ausgeben ==

Admin am 23. September 2024 um 11:58 Uhr

2024-09-23T11:58:48Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:58 Uhr
Zeile 16:		Zeile 16:


	~~==Getreide-Stamm ==~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Stamm.png\|none]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F2~~
	~~\|Neue Sorte anlegen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|aktuelle Sorte löschen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F4~~
	~~\|Getreide-Suche aufrufen~~
	\|}

	~~Im Getreidestamm werden die einzelnen Getreidesorten erfasst:~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Getreideart~~
	~~\|dient für Selektionen (B=Brot, F=Futter, O=Ölsaaten)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Getreidegruppe~~
	~~\|Zuordnung zur Getreidegruppe (=> Abzugstabellen, etc.)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Klasse~~
	~~\|dient für Selektionen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Label~~
	~~\|dient für Selektionen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Preise~~
	~~\|falls von den Preisen der Getreidegruppe abweichend~~
	\|}

	~~Preise:~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Preise~~
	~~\|Preise, welche für alle Sorten dieses Stammes gelten, für welche nicht selber Preise definiert werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Auszahlungsart~~
	~~\|kann für den Stamm vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden~~
	\|}

	~~Diverses:~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Rohstoff-Nr.~~
	~~\|falls von der Rohstoff-Nr. der Getreidegruppe abweichend, steuert Fibu-Kontierung und MwSt.-Code des Einkaufs~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Lagerort~~
	~~\|Lagerort, an welchen der Rohstoff allenfalls gebucht wird, kann auf Empfangsschein übersteuert werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Prämien~~
	~~\|Prämientext und Preis-Zuschlag für max. 2 Prämien~~
	\|}

	==Getreidegruppe ==		==Getreidegruppe ==

Admin am 23. September 2024 um 11:57 Uhr

2024-09-23T11:57:56Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:57 Uhr
Zeile 15:		Zeile 15:


	~~==Auswertungen ==~~

	~~Neben vordefinierten Filtern, finden Sie hier auch diverse Layouts:~~
	* Annahmeliste
	* Adressliste
	* Label-Meldung
	* Ölsaaten-Liste
	* Eingangsstatistik nach Kunden
	* Eingangsstatistik nach Sorten

	~~===Kundendaten ausgeben ===~~

	~~====Filter erstellen ====~~
	~~Mit dieser Funktion können die Daten beliebig gefiltert, sortiert und in ge-wünschter Form gedruckt oder in eine Schnittstellendatei gespeichert werden.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Filter.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|C-F2~~
	~~\|neue Filterzeile anlegen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|aktuelle Filterzeile löschen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F5~~
	~~\|in der Spalte Wert kann eventuell aus einer Tabelle gewählt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	~~\|Daten des aktuellen Filters mit definierter Sortierung und gewünschtem Layout ausdrucken~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Filtername~~
	~~\|Auswahl der definierten Filter~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Manuelle Filterdefinition~~
	\|'''falls dieser Schalter aktiviert ist, wird der Befehl unter ‚SQL’ nicht den aktuellen Einstellungen des Filters angepasst. Dies wird benötigt, wenn der SQL-Befehl manuell erweitert werden soll.
	\|}

	~~Mit den Knöpfen ‚Neuer Filter‘, ‚Filter löschen‘, ‚Filter umbenennen‘ und ‚Filter kopieren’ können beliebig viele Filter verwaltet werden.~~

	~~Erstellen Sie den gewünschten Filter, indem Sie mit der Maus die Werte in den entsprechenden Kolonnen auswählen oder mit der Tastatur eingeben.~~

	~~====Felderwahl ====~~

	~~Auf der Seite ‚Felderwahl‘ können Sie die anzuzeigenden Felder einschränken. Dies ist jedoch nur nötig, falls Sie Ihre Selektion in eine Datei speichern oder ins Excel exportieren wollen.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Felder.png\|none\|900px]]~~

	~~====Sortierung ====~~
	~~Auf der Seite Sortierung können Sie die Reihenfolge der Darstellung der selektionierten Datensätze bestimmen, in dem Sie die Felder nach denen sortiert werden soll auswählen.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Sortierung.png\|none\|900px]]~~

	~~====Suchergebnis ====~~

	~~Auf der Seite ‚Suchergebnis‘ werden die gefunden Datensätze in einer Tabelle angezeigt.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Auswertungen Suchergebnis.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F10~~
	~~\|Option Dokumentverwaltung: <br/>~~
	~~für die selektionierten Adressen kann ein Kontakt und/oder ein Mail erstellt werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F11~~
	~~\|Suchergebnis wird, falls auf diesem Computer Excel installiert ist, automatisch in eine Excel-Arbeitsmappe übertragen.~~
	\|}

	==Getreide-Stamm ==		==Getreide-Stamm ==

Admin am 23. September 2024 um 11:57 Uhr

2024-09-23T11:57:01Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:57 Uhr
Zeile 13:		Zeile 13:


	~~==Nachzahlungen ==~~

	~~Für alle abgerechneten Getreidebelege (Status=4) kann mit diesem Programm die Differenz zwischen definitivem und provisorischem Rückbehalt oder 1-3 Nachzahlungen ausbezahlt werden.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Nachzahlungen.png\|none]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Gesamter Bestand~~
	~~\|abgerechnete Belege aller Kunden werden berücksichtigt~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Einzelner Kunde~~
	~~\|Kunde kann ausgewählt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Wiederholungslauf~~
	~~\|für Nachzahlungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Per eMail~~
	~~\|Belege können per Mail versandt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Anhang~~
	~~\|hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Datum von/bis~~
	~~\|Datum von/bis~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Text~~
	~~\|Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Nachzahlungsart~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* 1. Nachzahlung
	~~\|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 1. Nachzahlung~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* 2. Nachzahlung
	~~\|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 2. Nachzahlung~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* 3. Nachzahlung
	~~\|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 3. Nachzahlung~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Def. Schlusszahlung
	~~\|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Debitoren-Gutschriften~~
	~~\|nur Debitoren-Gutschriftsbelege berücksichtigen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Nachzahlung Vorjahr~~
	\|falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden er-rechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abrechnungsdatum~~
	~~\|Datum für entsprechende Debitoren- und Kreditorenbelege~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Vorsteuer gem. Lieferdatum~~
	\|falls dieser Schalter aktiviert ist, wird auf die resultierende Belegzeile das Datum des Empfangsscheines als Leistungsdatum übernommen. Daraus resultiert dann bei datumsabhängigen MwSt-Sätzen der korrekte Satz.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Feinselektionen:~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Getreidegruppen
	~~\|Selektion in der Form W;W1...~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Getreidesorten
	~~\|Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Label
	~~\|Selektion in der Form BIO;IPS...~~
	\|}

	~~Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Nachzahlungen Zusammenfassung.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F7~~
	~~\|alle Belege für weitere Verarbeitung markieren~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	*Testdruck
	\|
	~~Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Nachzahlungsnummer vergeben und ein allfälliger Check wird ohne Betrag angedruckt~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	*Verbuchen und drucken
	~~\|Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Nachzahlungsnummer vergeben und die entsprechenden Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 5.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F9~~
	~~\|Liste aller Nachzahlungen kann erstellt werden~~
	\|}

Admin am 23. September 2024 um 11:56 Uhr

2024-09-23T11:56:19Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:56 Uhr
Zeile 12:		Zeile 12:


	~~==Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen ==~~

	~~Vorsicht: Es werden nur verbuchte Belege weiterverarbeitet (siehe 4.4)!~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen.png\|none]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Gesamter Bestand~~
	~~\|verbuchte Belege aller Kunden werden berücksichtigt~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Einzelner Kunde~~
	~~\|Kunde kann ausgewählt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Wiederholungslauf~~
	~~\|für Abrechnungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200; ...~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Per eMail~~
	~~\|Belege können per Mail versandt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Anhang~~
	~~\|hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Art:~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Rechnungen
	~~\|Belege für welche ein Guthaben für die Mühle resultiert (zB. Futtergetreide an Kundenlager)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Akontozahlung
	~~\|Belege mit Zahlungsart Akonto, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Sofortauszahlungen
	~~\|Belege mit Zahlungsart Sofortauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Endauszahlungen
	~~\|Belege mit Zahlungsart Endauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Debi-Gutschr.
	~~\|Belege mit Zahlungsart Debi-Gutschrift, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Getreideart~~
	~~\|alle oder einzeln~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Empfangscheine bis~~
	~~\|Datum bis zu welchem die Empfangsscheine berücksichtigt werden sollen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Nachzahlung Vorjahr~~
	\|falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden errechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. (wurde früher für die kollektiven Sammelstellen gebraucht, um den Gewinn aus dem Vorjahr zu verteilen)
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abrechnungsdatum~~
	~~\|legt das Datum der resultierenden Debi- und Kreditorenbelege fest~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Text~~
	~~\|Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Feinselektionen:~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Getreidegruppen
	~~\|Selektion in der Form W;W1...~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Getreidesorten
	~~\|Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Label
	~~\|Selektion in der Form BIO;IPS...~~
	\|}

	~~Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen Zusammenfassung.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F7~~
	~~\|alle Belege für weitere Verarbeitung markieren~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	*Testdruck
	\|
	~~Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Abrechnungsnummer vergeben und der ESR resp. Check wird ohne Betrag angedruckt~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	*Verbuchen und drucken
	~~\|'''Zuvor sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden, da durch diese Aktion umfangreiche Verbuchungen erfolgen, welche nur sehr aufwendig zurückgestellt werden können!~~

	~~Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Abrechnungsnummer vergeben und die entsprechenden Debitoren- und Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 4.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F9~~
	~~\|Liste aller Abrechnungen kann erstellt werden~~
	\|}

	~~Für jede Abrechnung wird in der Spalte OP der allfällige OP des entsprechenden Kunden angezeigt. In der Spalte VERR werden zugeordnete Verrechnungen angzeigt.~~

	~~===Verrechnungen ===~~

	~~Verrechnungen mit offenen Belegen zum entsprechenden Kunde können über die Seite Verrechnungen zugeordnet werden.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen Verrechnung.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F5~~
	~~\|In der Kolonne V-Beleg-Nr Auswahl des OP~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Verrechnung~~
	~~\|kann angepasst werden, wenn nicht der ganze OP verwendet werden soll.~~
	\|}

	==Nachzahlungen ==		==Nachzahlungen ==

Admin am 23. September 2024 um 11:55 Uhr

2024-09-23T11:55:23Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:55 Uhr
Zeile 11:		Zeile 11:


	~~==Belege ausgeben ==~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Belege ausgeben.png\|none]]~~

	~~Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert.~~
	~~Es kann dabei entweder nach:~~
	~~:- Datum von / bis oder~~
	~~:- nach Belegnummer (zB. 1-100;200;300-500) selektioniert werden.~~
	~~Die gemachte Selektion kann mit den weiteren Angaben verfeinert werden.~~

	~~Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Beleg Ausgabe.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|markierter Beleg aus Selektion löschen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F4~~
	~~\|neue Selektion erstellen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F7~~
	~~\|alle Datensätze markieren~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	~~\|alle markierten Datensätze können folgendermassen verarbeitet werden: <br/>~~
	~~:a) drucken~~
	~~:b) verbuchen: Status wird auf 3 gesetzt und Kundenlager wird verbucht~~
	~~:c) drucken / verbuchen~~
	~~:d) Belege mit Status kleiner 4 werden neu berechnet~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F9~~
	~~\|Liste aller selektionierten Belege erstellen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F10~~
	~~\|bei allen markierten Belegen den Status provisorisch entfernen~~
	\|}

	==Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen ==		==Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen ==

Admin am 23. September 2024 um 11:54 Uhr

2024-09-23T11:54:44Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:54 Uhr
Zeile 10:		Zeile 10:


	~~==Annahme ==~~

	~~===Übersicht===~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Uebersicht.png\|none\|900px]]~~

	~~Nach der Auswahl des gewünschten Produzenten erscheinen auf der Übersichtsseite alle Ablieferungen sortiert nach Beleg-Nummer. Verbuchte Belege (Status > 1) werden rot angezeigt.~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F2~~
	~~\|neuen Beleg anlegen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|Beleg löschen (nur unverbuchte)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F4~~
	~~\|neuen Produzenten suchen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	~~\|Empfangsschein, Abholauftrag oder Etikette drucken~~
	\|}

	~~Mit Enter oder Maus-Doppelklick oder über Maus-Links-Klick auf Detail können die Details des gewählten Empfangsscheines aufgerufen werden.~~

	~~Mit dem BarCode-Scanner kann: <br/>~~
	~~:a) eine Kunden-Nummer in der Form: KD2356/0001~~
	~~:b) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: AB341~~
	~~:c) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: 3410 (mit letzter Stelle als Prüfziffer gelesen werden.~~

	~~Ohne BarCode-Scanner kann die Suchfunktion über <br/>~~
	~~:¦ (AltGr 1) oder~~
	~~:\| (AltGr 7) aufgerufen werden.~~

	~~===Detail ===~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Detail.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Provisorisch~~
	~~\|Mit diesem Schalter kann ein Beleg als provisorisch markiert werden. Provisorische Belege können nicht verbucht werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Datum / Zeit~~
	~~\|Datum und Zeit der Übernahme (Zeit ist für Silorückverfolgung wichtig)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Getreide-Nr~~
	~~\|Auswahl über Nummer oder Kurzbezeichnung, oder F5~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Reinigung~~
	~~\|Anliefergewicht – Reinigung = Bruttogewicht, auf welchem Grundtaxe und Trocknungsgebühren berechnet wird <br/>~~
	~~(falls in den Vorgaben der Schalter Anliefergewicht=Bruttogewicht aktiv ist, wird die Reinigungsmenge nicht abgezogen)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Lager~~
	~~\|falls nicht die ganze Annahme in „Zelle 1“ aufgenommen werden kann, kann hier die Teilmenge (TM) angegeben werden, der Rest wird dann in „Zelle 2“ gebucht.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Kundenlager / Anteil in kg~~
	~~\|falls nicht alles ans Kundenlager gebucht werden soll;~~
	~~die hier definierte Menge wird gemäss Getreidegruppe an die einzelnen Kundenlagerpositionen gebucht (z.B. Aufteilung Mehl / Chrösch)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|KL-Adresse~~
	~~\|Falls das Kundenlager einem andern Kunden zugeordnet werden soll. Adresse kann im Kundenstamm hinterlegt werden oder mit F5 ausgewählt werden <br/>~~
	~~'''Vorsicht: Nr. nicht von Hand eingeben, immer mit F5 wählen!~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Taxen~~
	~~\|Werden von der Getreidegruppe übernommen, Preis ergibt sich aus der Preisliste des Kunden, kann hier überschrieben werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Zusätze~~
	~~\|Werden aus der Getreidegruppe übernommen oder können hier manuell ergänzt werden, Zusätze mit einer Mengenart werden immer automatisch berechnet.~~
	{\|
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Mengenart~~
	~~\|gemäss Mengenarten in Getreidegruppe~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Rundung in kg~~
	~~\|z.B. 25 rundet auf 25 kg~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Aufwand: J/N~~
	~~\|J bedeutet, dass für die Fibu-Verbuchung das Aufwandkonto berücksichtigt wird~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|KL-Nr.~~
	~~\|hier kann eine Kundenlagerposition gewählt werden (z.B. Bruchweizen ans Kundenlager)~~
	\|}
	\|}

	~~===Berechnung ===~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Berechnung.png\|none\|900px]]~~

	~~Auf dieser Seite kann die Berechnung des Beleges eingesehen werden.~~

	Die Berechnung muss nicht zwingend aufgerufen werden. Der Empfangsschein wird auch neu berechnet, wenn mit F8 die Vorschau aufgerufen, das Programm verlassen oder ein neuer Empfangsschein aufgerufen wird.

	~~Mit F8 kann die Vorschau auf den Empfangsschein aufgerufen werden, welcher auch alle Berechnungen detailliert anzeigt.~~


	~~===Zuteilungen ===~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Zuteilung.png\|none\|900px]]~~

	~~Auf dieser Seite können Verkäufe/Zuteilungen an andere Aufkäufer erfasst werden.~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|KL-Typ~~
	~~\|hier kann definiert werden, ob die Menge dem entsprechenden Kunden ans Kundenlager gebucht werden soll: <br/>~~
	~~1=Kundenlagerposition entspricht dem angenommenen Getreide <br/>~~
	~~2=Menge wird gemäss Aufteilung Getreidegruppe ans Kundenlager verbucht~~
	\|}

	~~===F8 Drucken ===~~

	~~=====Etikette für Musterauszeichnung drucken =====~~
	~~Mit F8 kann eine Etikette für die Musterauszeichnung gedruckt werden.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Etikette.png\|border\|none]]~~

	~~====Vorschau ====~~
	~~Mit F8 kann eine Vorschau auf den Empfangsschein erstellt werden.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Annahme Empfangsschein.png\|none\|600px]]~~

	~~Über das Druckersymbol kann der Empfangsschein ausgedruckt werden.~~

	==Belege ausgeben ==		==Belege ausgeben ==

Admin am 23. September 2024 um 11:54 Uhr

2024-09-23T11:54:03Z

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:54 Uhr
Zeile 7:		Zeile 7:
	* [[MillStar Sammelstelle Getreidegruppe erfassen \| Getreidegruppe]]		* [[MillStar Sammelstelle Getreidegruppe erfassen \| Getreidegruppe]]
	* [[MillStar Sammelstelle Getreidestamm ausgeben \| Getreidestamm ausgeben]]		* [[MillStar Sammelstelle Getreidestamm ausgeben \| Getreidestamm ausgeben]]
			* [[MillStar Sammelstelle Verträge erfassen \| Verträge erfassen]]

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:59 Uhr
Zeile 17:		Zeile 17:


	~~==Getreidegruppe ==~~
	~~===Übersicht ===~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Gruppe Uebersicht.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F2~~
	~~\|Neue Gruppe anlegen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|aktuelle Gruppe löschen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	~~\|Ausdruck Getreidegruppen-Blatt~~

	\|}

	~~Mit ,rechter' Maustaste - Tabelle / nach Excel exportieren können Sie die Übersichtstabelle ins Excel übertragen~~

	~~===Detail ===~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Gruppe Detail.png\|none\|900px]]~~

	~~In den Getreidegruppen können Eigenschaften, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, erfasst werden. Dazu gehören:~~

	~~'''Taxen:~~
	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Tax-Code~~
	~~\|Reihenfolge der Taxen kann definiert werden <br/>~~
	~~'''Wichtig: Grundtaxe muss immer an 1. Stelle aufgeführt werden!~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Prod.-Nr~~
	~~\|kann aus dem Produktestamm ausgewählt werden (F5)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Zusatz~~
	~~\|In der Taxen-Tabelle können auch zusätzliche Leistungen (Beiträge, Mahllohn, Transport etc.) erfasst werden. <br/>~~
	~~:J: Über die Mengenart kann festgelegt werden, mit welchem Faktor der Preis der Leistung multipliziert werden muss.~~
	~~:N: - Grundtaxe: basiert auf Bruttomenge~~
	~~::- alle andern basieren auf Verkaufsmenge.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Rundung in kg~~
	~~\|die errechnete Menge wird entsprechend der Angabe gerundet (z.B. 1 => auf 1 kg oder 25 => auf 25 kg)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Aufwand~~
	~~\|J/N, mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Fibu-Verbuchung auf das Aufwandkonto erfolgen soll.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abzugstabellen~~
	\|
	~~: - Feuchtigkeits-Tabelle~~
	~~: - Hektoliter-Tabelle~~
	~~:- Fallzahl-Tabelle~~
	~~:- Spätablieferungs-Tabelle~~
	~~:- Trocknungs-Tabelle~~
	~~:- Rabatte~~
	~~können aus den in den Codelisten / Sammelstellencodelisten erfassten Tabellen ausgewählt werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Hektolitergewicht in g/Viertel~~
	~~\|falls dieser Schalter aktiviert ist, wird das erfasste Gewicht mit dem Faktor 0.4 multipliziert um das eff. Hektolitergewicht zu errechnen (200 g /Viertel = 80 kg/100 l).~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Hektoliter min~~
	~~\|Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Fallzahl min~~
	~~\|Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Vorschlag Belegtext~~
	~~\|Text welcher auf dem Empfangsschein angedruckt werden soll. Wird in den Codelisten/ Auftragsbearbeitungscodelisten definiert.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Trocknungsprodukt~~
	~~\|Produkt, auf welches die Trocknungskosten gebucht werden, übersteuert Vorgabe aus ‚Codelisten/ Sammelstellencodelisten/Vorgabe’.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Rohstoff-Nr~~
	\|Produkt auf welches der Aufwand gebucht werden soll. Muss nur definiert werden, wenn es vom allgemeinen Rohstoff (Codelisten/Sammelstellencodelisten/Vorgaben) abweicht. Auf diesem Produkt ist das entsprechende Fibu-Konto und der entsprechende MwSt-Satz definiert.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Lager~~
	~~\|legt fest, ob die eingekaufte Menge auf das Lager des entsprechenden Rohstoffes gebucht werden soll (nur wenn Lager lizenziert ist).~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Lagerort~~
	~~\|als Vorschlag für den Empfangsschein~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Kundenlager Qualitäts-Z/A~~
	~~\|legt fest, ob Qualitätszuschläge auf die Kundenlagermenge umgerechnet werden sollen.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Verarbeitungskosten an KL anrechnen~~
	~~\|legt fest, ob die Verarbeitungskosten in Kundenlagermenge umgerechnet werden soll. Dadurch müssen keine Rechnungen für die Verarbeitungskosten erstellt werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Kundenlager (Zusatz)=Brutto~~
	~~\|falls sich Zusätze auf die Kundenlagermenge beziehen, legt dieser Schalter fest, ob für die Menge die Bruttomenge (ohne Kundenlagerabzüge und Qualitäts Zu-/Abschläge) genommen werden soll.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Anliefermenge=Brutto~~
	~~\|ein allfälliger Reinigungsabzug wird der Bruttomenge nicht abgezogen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Bezeichnung für Reinigung~~
	~~\|z.B. Vorreinigung~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Reinigung~~
	~~\|Vorgabewert mit Schalter für kg oder %~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Bezeichnung Abzug~~
	~~\| z.B. für Besatz~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abzug~~
	~~\|Abzug in % oder kg~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Bezeichnung KL-Abzug~~
	~~\|z.B. Lagerschwund~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abzug in %~~
	~~\|Abzug in % an Kundenlagermenge~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Preise~~
	~~\|Preise, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, für welche nicht selbst Preise definiert werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Auszahlungsart~~
	~~\|kann für Gruppe vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Z/A-Sofort~~
	~~\|Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Sofortauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Z/A-Endz.~~
	~~\|Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Endauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird. Soll ein Zuschlag gemacht werden, muss der Wert negativ eingegeben werden (z.B. -2)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Kundenlager-Zuweisung~~
	\|Soll das Kundenlager nicht auf die Sorte des Empfangsscheines gebucht werden, kann in dieser Tabelle definiert werden, auf welche Sorten aus dem Getreidestamm und mit welchem Anteil in % die Kundenlagermenge gebucht werden soll. So kann z.B. Brotgetreide auf Ruchmehl, Weissmehl und Krüsch aufgeteilt oder ein Hafer oder Mais in Anteile Gerste umgerechnet werden.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Qualitäten~~
	~~\|Pro Getreidegruppe können neben dem Hektolitergewicht und der Fallzahl bis zu 5 weitere Qualitätskriterien mit ihren Zu-/Abschlagstabellen zugeordnet werden.~~
	\|}

	==Getreidestamm ausgeben ==		==Getreidestamm ausgeben ==

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:58 Uhr
Zeile 16:		Zeile 16:


	~~==Getreide-Stamm ==~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide-Stamm.png\|none]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F2~~
	~~\|Neue Sorte anlegen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|aktuelle Sorte löschen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F4~~
	~~\|Getreide-Suche aufrufen~~
	\|}

	~~Im Getreidestamm werden die einzelnen Getreidesorten erfasst:~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Getreideart~~
	~~\|dient für Selektionen (B=Brot, F=Futter, O=Ölsaaten)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Getreidegruppe~~
	~~\|Zuordnung zur Getreidegruppe (=> Abzugstabellen, etc.)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Klasse~~
	~~\|dient für Selektionen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Label~~
	~~\|dient für Selektionen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Preise~~
	~~\|falls von den Preisen der Getreidegruppe abweichend~~
	\|}

	~~Preise:~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Preise~~
	~~\|Preise, welche für alle Sorten dieses Stammes gelten, für welche nicht selber Preise definiert werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Auszahlungsart~~
	~~\|kann für den Stamm vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden~~
	\|}

	~~Diverses:~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Rohstoff-Nr.~~
	~~\|falls von der Rohstoff-Nr. der Getreidegruppe abweichend, steuert Fibu-Kontierung und MwSt.-Code des Einkaufs~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Lagerort~~
	~~\|Lagerort, an welchen der Rohstoff allenfalls gebucht wird, kann auf Empfangsschein übersteuert werden.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Prämien~~
	~~\|Prämientext und Preis-Zuschlag für max. 2 Prämien~~
	\|}

	==Getreidegruppe ==		==Getreidegruppe ==

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:57 Uhr
Zeile 13:		Zeile 13:


	~~==Nachzahlungen ==~~

	~~Für alle abgerechneten Getreidebelege (Status=4) kann mit diesem Programm die Differenz zwischen definitivem und provisorischem Rückbehalt oder 1-3 Nachzahlungen ausbezahlt werden.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Nachzahlungen.png\|none]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Gesamter Bestand~~
	~~\|abgerechnete Belege aller Kunden werden berücksichtigt~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Einzelner Kunde~~
	~~\|Kunde kann ausgewählt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Wiederholungslauf~~
	~~\|für Nachzahlungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Per eMail~~
	~~\|Belege können per Mail versandt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Anhang~~
	~~\|hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Datum von/bis~~
	~~\|Datum von/bis~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Text~~
	~~\|Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Nachzahlungsart~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* 1. Nachzahlung
	~~\|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 1. Nachzahlung~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* 2. Nachzahlung
	~~\|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 2. Nachzahlung~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* 3. Nachzahlung
	~~\|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 3. Nachzahlung~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Def. Schlusszahlung
	~~\|für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Debitoren-Gutschriften~~
	~~\|nur Debitoren-Gutschriftsbelege berücksichtigen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Nachzahlung Vorjahr~~
	\|falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden er-rechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abrechnungsdatum~~
	~~\|Datum für entsprechende Debitoren- und Kreditorenbelege~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Vorsteuer gem. Lieferdatum~~
	\|falls dieser Schalter aktiviert ist, wird auf die resultierende Belegzeile das Datum des Empfangsscheines als Leistungsdatum übernommen. Daraus resultiert dann bei datumsabhängigen MwSt-Sätzen der korrekte Satz.
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Feinselektionen:~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Getreidegruppen
	~~\|Selektion in der Form W;W1...~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Getreidesorten
	~~\|Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Label
	~~\|Selektion in der Form BIO;IPS...~~
	\|}

	~~Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Nachzahlungen Zusammenfassung.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F7~~
	~~\|alle Belege für weitere Verarbeitung markieren~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	*Testdruck
	\|
	~~Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Nachzahlungsnummer vergeben und ein allfälliger Check wird ohne Betrag angedruckt~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	*Verbuchen und drucken
	~~\|Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Nachzahlungsnummer vergeben und die entsprechenden Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 5.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F9~~
	~~\|Liste aller Nachzahlungen kann erstellt werden~~
	\|}

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:56 Uhr
Zeile 12:		Zeile 12:


	~~==Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen ==~~

	~~Vorsicht: Es werden nur verbuchte Belege weiterverarbeitet (siehe 4.4)!~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen.png\|none]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Gesamter Bestand~~
	~~\|verbuchte Belege aller Kunden werden berücksichtigt~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Einzelner Kunde~~
	~~\|Kunde kann ausgewählt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Wiederholungslauf~~
	~~\|für Abrechnungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200; ...~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Per eMail~~
	~~\|Belege können per Mail versandt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Anhang~~
	~~\|hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Art:~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Rechnungen
	~~\|Belege für welche ein Guthaben für die Mühle resultiert (zB. Futtergetreide an Kundenlager)~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Akontozahlung
	~~\|Belege mit Zahlungsart Akonto, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Sofortauszahlungen
	~~\|Belege mit Zahlungsart Sofortauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Endauszahlungen
	~~\|Belege mit Zahlungsart Endauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Debi-Gutschr.
	~~\|Belege mit Zahlungsart Debi-Gutschrift, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Getreideart~~
	~~\|alle oder einzeln~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Empfangscheine bis~~
	~~\|Datum bis zu welchem die Empfangsscheine berücksichtigt werden sollen~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Nachzahlung Vorjahr~~
	\|falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden errechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. (wurde früher für die kollektiven Sammelstellen gebraucht, um den Gewinn aus dem Vorjahr zu verteilen)
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Abrechnungsdatum~~
	~~\|legt das Datum der resultierenden Debi- und Kreditorenbelege fest~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Text~~
	~~\|Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Feinselektionen:~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Getreidegruppen
	~~\|Selektion in der Form W;W1...~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Getreidesorten
	~~\|Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	* Label
	~~\|Selektion in der Form BIO;IPS...~~
	\|}

	~~Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen Zusammenfassung.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F3~~
	~~\|Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F7~~
	~~\|alle Belege für weitere Verarbeitung markieren~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F8~~
	\|
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	*Testdruck
	\|
	~~Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Abrechnungsnummer vergeben und der ESR resp. Check wird ohne Betrag angedruckt~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|~~
	*Verbuchen und drucken
	~~\|'''Zuvor sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden, da durch diese Aktion umfangreiche Verbuchungen erfolgen, welche nur sehr aufwendig zurückgestellt werden können!~~

	~~Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Abrechnungsnummer vergeben und die entsprechenden Debitoren- und Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 4.~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F9~~
	~~\|Liste aller Abrechnungen kann erstellt werden~~
	\|}

	~~Für jede Abrechnung wird in der Spalte OP der allfällige OP des entsprechenden Kunden angezeigt. In der Spalte VERR werden zugeordnete Verrechnungen angzeigt.~~

	~~===Verrechnungen ===~~

	~~Verrechnungen mit offenen Belegen zum entsprechenden Kunde können über die Seite Verrechnungen zugeordnet werden.~~

	~~[[File:PD Auftrag Sam Getreide Rechnungen Verrechnung.png\|none\|900px]]~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|F5~~
	~~\|In der Kolonne V-Beleg-Nr Auswahl des OP~~
	\|-
	~~! scope="row" style="text-align:left;" \|Verrechnung~~
	~~\|kann angepasst werden, wenn nicht der ganze OP verwendet werden soll.~~
	\|}

	==Nachzahlungen ==		==Nachzahlungen ==

← Nächstältere Version		Version vom 23. September 2024, 13:54 Uhr
Zeile 7:		Zeile 7:
	* [[MillStar Sammelstelle Getreidegruppe erfassen \| Getreidegruppe]]		* [[MillStar Sammelstelle Getreidegruppe erfassen \| Getreidegruppe]]
	* [[MillStar Sammelstelle Getreidestamm ausgeben \| Getreidestamm ausgeben]]		* [[MillStar Sammelstelle Getreidestamm ausgeben \| Getreidestamm ausgeben]]
			* [[MillStar Sammelstelle Verträge erfassen \| Verträge erfassen]]