Quelltext der Seite PdStar Debitoren Zahlungen manuell

===Zahlungen/Gutschriften abbuchen ===
Offene Belege:

[[File:PD Auftrag Debitoren Zahlungen manuell.png|none|900px]]

Auf der 1. Seite werden alle offenen Belege des gewählten Kunden angezeigt. Sind zu einem offenen Beleg schon Teilzahlungen vorhanden, werden diese in der unteren Tabelle angezeigt.

{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F2
|neuer Beleg mit Beleg-Total 0 wird angelegt. Auf diesen Beleg kann dann eine Akonto-Zahlung auf den entsprechenden Zahlungsort erfasst werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|falls eine Teilzahlung mit der Maus aktiviert wurde, und diese noch nicht in die Fibu verbucht ist (Verbuchungs-Nr. ist leer) und es sich nicht um eine Gutschrift-Abbuchung handelt, kann sie mit F3 gelöscht werden.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F9
|Sammel-Zahlung erfassen->	es werden alle offenen Rechnungen aufgelistet<br/>

[[File:PD Auftrag Debitoren Sammel-Zahlung.png|none|900px]]

Rest= Zahlungsbetrag-Summe der Beträge 
Damit die Sammel-Zahlung gespeichert werden kann, muss der Rest 0 sein. Dies kann erreicht werden, indem mit <br/>
- CTRL-DEL einzelne Rechnungen aus der Tabelle gelöscht werden<br/>
- oder der Betrag oder der Skonto bei einer einzelnen Rechnung angepasst wird
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F10
|bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.
|}

====Zahlung ====

[[File:PD Auftrag Debitoren Zahlung.png|900px|none]]

Bei der manuellen Zahlungserfassung müssen folgende Angaben gemacht werden:

{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungs-Datum
|Datum des Zahlungseingangs
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungs-Ort
|Zahlungsort (Bank, Kasse, etc.), muss nur definiert sein, wenn im Feld Zahlungs-Betrag ein Betrag erfasst wird
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Zahlungs-Betrag
|Eingegangener Zahlungsbetrag
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Skonto
|eventuelle Differenz zum Rechnungsbetrag kann als Skonto erfasst werden, um den Beleg auszugleichen
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |Gutschrift
|vorhandene Gutschriften können zum Belegausgleichen verwendet werden
|}

Mit dem Knopf „Zahlung speichern“ kann die Zahlung gespeichert werden.

====Erledigte Belege ====

[[File:PD Auftrag Debitoren ErledigteBelege.png|none|900px]]

{| class="wikitable"
! scope="row" style="text-align:left;" |F3
|Eine falsch erfasste Zahlung kann auf der Seite erledigte Belege wieder gelöscht werden, solange sie noch nicht in die Fibu verbucht wurde.
|-
! scope="row" style="text-align:left;" |F10
|bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.
|}